工作行为规范系列购物广场商户销售监管费用结算（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-95947购物广场商户销售监管费用结算Settlement of supervision fees for merchants in shopping malls说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。购物中心商户销售监管及费用结算关于消费凭证的温馨提示1、内容 : 为确保您的权益、请保存销售小票，以作退换货及享受 VIP 积分凭证等2、用途 : 各收银台、服务台及广播播报关于销售小票使用及收银管理通知1、销售小票的定义销售小票是指 : 由我司 YT 统一印制的销售小票，带有 YT的中文 LOGO，三联的碳写小票，该小票自20* 年 5 月 1 日起，由客服部统一配发，登记造册，以便后期核销。当日开具的小票按号码排列，作废的票据应全联次保存。2、销售小票的提交要求每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售小第2页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE票统计好，登记在销售小票统计表上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和作废的三联以及统计表装订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核。3、销售小票的开具要求1) 销售小票内容应详细、准确、清晰，依次填列商品及赠品的款号 ( 精确到色码 ) 、数量、吊牌金额、实收金额，注明折扣比率 ;2) 销售小票的左上角必须注明对应的商品名称，下方收款员的地方必须签名盖上收银专用章，顾客持VIP 卡消费，应在小票的备注栏上留下顾客的会员卡号及联系电话;3) 销售小票只有在发生真实的交易时方能开具，开具后就必须接着录入相关交易金额到商场的收银POS机里面进行结算。如有销售退换货，必须要求顾客带上销售小票或商场收银机的打印小票方可进行售后服务;4) 销售小票应全联次一并填列， 不得涂改。 如填写有误，应作废重开。4、销售处罚规定1) 不盖收银专用章的商家发现一次罚款50 元，不向消第3页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE费者提供小票的罚款500 元 / 次，只开票不录入商场收银系统的，按合同条款进行处罚( 发生时间交易金额的十倍处罚金) 。2) 如有弄虚作假、违背诚信原则的行为，按公司制度处理。本人已知晓上述销售小票使用及收银管理规定要求，并保证按上述要求进行销售小票开具及收银管理，若有违反自愿承担由此而引发的相关责任。签名 :销售小票操作规范1、商户到客服台购买YT 的销售小票，客服台工作人员要进行相关的登记造册。要把小票的起始号和终止号进行登记在对应的销售登记表上面。2、商户领取小票后，在每一个顾客进行消费时，必须开单销售，做到每一次销售都必须有小票给到顾客，为了确保消费者的消费合法权益，小票是作为退换货的唯一凭证。如有商户私自收银不开具销售小票的，将进行相关的处罚。 ( 如有开错单，或者单据表面有损坏的，请保留单据，三联一起第4页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE登记，在统计表的作废项内填写上作废的张数)3、商场统一刻制专用收银专用章，发放到每一商户， 商户要在每一张已经完成收款的小票上盖上收银专用章，以便商场相关部门核查小票时可以分辨小票的有效性。4、每天晚上营业结束后，商户的收银员要把当天的销售统一好，登记在销售小票统计表上面，把表里面的相关信息进行统计填写。把销售小票的白联和统计表订好，第二天营运部的工作人员进行回收稽核。5、营运部的工作人员在每天早上将所有商户的销售小票和登记表一并回收，并签名确认。回收后，要是当天上午完成每一家商户的小票统计稽核，确认数据以商户提供的一致后，转交IT 部进行稽核。6、IT部在接收到营运部递交的销售小票和统计表后，要在当天下午完成与ERP系统是实际收银数据的稽核，完全吻合的装订移交财务部，如有问题的，返回营运部进行核查实际交易情况， 再把最终的实际交易数据提交IT 部，根据实际销售数据进行更改录入。( 所有销售小票必须当天完成稽核)第5页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE7、IT部把所有稽核过的销售小票移交财务部后，财务部根据统计表的相关信息进行登记封存，以便在日后ERP系统生成出抽成单据有争议时可以核实。8、如有商家在结算时不向消费者提供小票，出现的退换货纠纷问题，商家必须按照有小票的待遇进行处理，并按交易金额的三倍进行处罚。如私自收银，不开具销售小票也不录入商场的收银系统者，按交易金额的十倍进行处罚。水电抄表核实管理1) 每月 25 日，完成抄表 ( 工程部负责、营运部协助，双方签字 )2)26 日水电抄表数据 ERP系统录入 ( 营运部负责 27 日，早上上班时提交财务部核实 )3)27 日财务部负责当天完成审核。租单出单方式 :以商户提供的手机号码和电子邮箱的形式进行派发费用单据，如有特殊要求发纸质版的单独打印派发。商户结算1、抽成结算方式:第6页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE次月 3 日出所有费用单7 日前缴费未缴费的，9 日出催租函、要求5 日内交齐，否则按合同执行1、租赁结算方式:当月 30 日出所有费用单5 日前缴费未缴费的， 7 日出催租函、要求5 日内交齐，否则按合同执行销售小票样本 :销售小票统计表商户 : 开票日期 :小票张数 : 合计金额 :正常小票张数 : 作废小票张数 :统计人 : 营运部 :IT部 : 财务部 :请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd第7页/共 7页