编号:_落实精细化管理 严控作业过程风险（上墙规程制度）编 制:_审 核:_批 准:_实施日期:_年_月_日落实精细化管理 严控作业过程风险（上墙规程制度） 作业风险是全年所面临的主要风险之一，施工现场点多面广，人员多、专业多、持续时间长，陕西处把精细管理的特色做法与作业现场管理有机结合起来，全面实施了以“精准识别评价”、“精细对策”、“精细审核”、“精细监督”、“精细指导”为主要内容的“五精”管理严控作业过程风险。 一、精准识别评价 作业过程中人的不标准行为、物的不标准状态、作业环境的不安全因素、施工管理缺陷是作业安全管理控制的四个重点,也是作业安全管理的难点。精准识别评价作业过程中存在的风险，是做好作业安全管理的前提。管理处从这四个方面入手，识别评价出热工、受限、挖掘、临时用电、交叉作业等九大作业过程中的主要风险，并形成清单。 二、精细对策 针对作业安全风险，从工艺/设计控制措施、管理/程序控制措施、个人防护设备控制措施三个方面进行考虑,梳理出可操作、可量化、可检查的各项对策，总结出了九大作业的风险和安全措施,指导各单位开展作业安全分析工作。 三、精细方案审核 在严格执行内部升级审批管理要求的同时，按照PDCA管理要求进一步强化审核作业管理体系文件在作业方案中的落实及体现，“与施工单位及周边利益方应急联动不足”、“作业步骤及检查合格标准不明确”等外部审核中发现问题的落实情况。规范作业方案中13项要素的内容和要求，注重编写格式、排版等细节的把关，提升管理水平。 四、精细监督 按照“真熟悉作业内容、风险及安全措施”、“真检查确认”、“真敢管理及叫停”的原则，巡视组通过“四不两直” 抽查现场、查阅资料、访谈员工，在作业前、作业中、作业完及项目竣工四个阶段全面监督。确保风险较大的作业在作业安全分析、方案审批及技术交底、施工安全协议、安全教育、进站管理、作业许可、流程操作、质量验收等环节受控、合规。 五、精细指导 目前，虽然各单位对于作业安全管理的重视和实际管理水平都有了一定的提高，但还存在监护人员监护过程中觉得自己无事可做,不能发现作业现场存在的安全隐患或者对安全隐患视而不见, 监护过程中随意找人顶替的现象。为了巩固安全监护这最后一道防线，我们建立了作业安全监护人员资格管理制度。通过组织对本单位设备设施、工艺流程熟悉的员工培训，明确了安全监护人员的职责和要求，细化了关键作业在人员要求、作业前准备及过程控制三方面的现场监护要点，培养了一批熟悉现场、懂生产、懂安全、懂监护、相对稳定的安全监护人员,提高作业现场监护水平。同时，通过作业过程中的现场指导，提高了安全监护人员危险作业过程中发现安全隐患、识别风险、控制风险的能力,从而保障作业人员和生产装置的安全。 第 3 页共 3 页