食堂采购管理制度为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本,满足经营需 要，提高管理水平，特制定本制度。一、基本原则1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司 需求的基础上最大限度的降低采购成本；2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存 档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；3、凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购；4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下,原则上要求一律在指定供应商采购， 如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上 报办公室主任审查；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全.二、管理内容1、食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。2、厨房日用品采购。燃料、厨具等.3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。三、管理方法（一）供货商选择1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商 的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较.3、确定供货商：在试用两个月的基础上,由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确定 供货商，并签订供货协议,协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员. 协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、 质量有保障。（二）采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。1、食品原料米购 粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。 蔬菜、鲜货类此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的，由采购员外出采 购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量 10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内. 肉类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足12天的量。入库后 及时处理，存入冰柜。2、厨房日用品米购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请， 填写立项审批单。3、餐饮用具采购需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请， 填写立项审批单。4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列 出次日的采购食品原料类别、数量填写采购计划单（见附件2）.（三）货物验收1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为:米面等主食原料要 求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好蔬菜、水果要 求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症干杂货、调料类要求包 装完好，未过期其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。2、验收人员：食堂管理员、厨师3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单” “立项审批表”进 行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合在采购计划单上确认签字对不符合质 量标准和超出数量的有权拒绝收货。（四）库房管理1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3）2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计.3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。4、做到先进先出、防止积压变质。5、对已出现变质或过期货品及时清除。（五）采购费用使用1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行 统计。上报办公室主任审查报销。2、散购物资,采取管理员事先垫付，按月统计报办公室主任审查报销。3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。