陕汽乌海专用汽车有限公司环境/职业健康安全管理体系作业文件WZ/SMS5第2015版安全生产预警管理制 度日期编制 日期 初审日期 复审日期批准2015-09-20 实施发布 2015-09-15专业资料陕汽乌海专用汽车有限公司发布本文件依据最新颁布的标准：ISO9001、GJB9001B、ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001、国家/行业/地方法律法规等要求制定。本文件编制或修订部门：生产制造部本文件初审部门：生产制造部本文件标审部门：技术质量部本文件会签部门：计划财务部、物资采供部、综合管理部本文件复审部门：计划财务部本文件批准：主管副总经理本文件管理部门：生产制造部专业资料批准人编制或修订人序备注修订版更改单号页次号日期日期/专业资料1. 目的为落实安全生产主体责任和建立预警系统，全面识别公司安全生产运行风险，科学系统地统计运行过程中安全信息，分析预测安全生产形势，及时对潜在的安全生产状态进行预警，特制定本制度。2. 适用范围适用于陕汽乌海专用汽车有限公司。3. 术语和定义3.1 预警：指在事故发生前进行预先警告，即对将来可能发 生的危险进行事先的预报，提请相关当事人注意。3.2 安全生产预警：是指在全面辨识反映安全生产状态的指 标的基础上，通过隐患排查、风险管理等安全方法及工具， 提前发现、分析和判断可能导致事故发生的信息，定性定量表示企业生产安全状态，及时发布安全生产预警信息，最大限度地降低事故发生概率及后果严重程度。3.3 安全生产预警指数：是指将反映企业生产安全及事故特征影响的要素指标，通过数据统计、或建模、计算、分析，定性定量化表示生产安全状态，反映企业某一时段生产安全状态的数值。4. 预警指标选择要素4.1 指标控制4.1.1 生产安全事故指标发生数：4.1.2 生产安全事件指标发生数：4.1.3 生产安全事件、事故上报及时率；4.1.4 生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性；4.1.5 生产安全伤亡目标合规性：工亡、重伤、轻伤、职业病、群体性食物中毒、职业禁忌症、险兆事件；4.1.6 “三同时”执行情况：新、改、扩建项目、工程、设备、设施等评 专业资料价验收率；4.2 信息沟通4.2.1 外部信息通报情况：受政府主管部门或公司领导检查批评数，相关方投诉数；4.2.2 月度危险源隐患确认状态报送数情况：二级抽查确认率、抽查符合率；4.2.3 安全会议执行情况： 安技现场科科长 （主管） 参与数、请假数、缺勤数；季度安全专题会召开及时性；4.2.4 零报告报送规范情况：制度执行及时性、一把手签字率；4.3 合规性管控4.3.1 隐患专项排查治理情况：排查数及计划执行率、整改率，重复性隐患发生数；4.3.2 特种作业人员管控情况：上岗持证率、参培应到人员数、考试通过率；4.3.3 特种设备合规性管理情况： 年检率、 注册率、 覆盖率；4.3.4 现场管理情况：人员违章数，危险作业、临时线执行情况，审批率、防范措施符合率；4.3.5 安全管理人员资质情况：持证率、注册安全工程师人员配备率；4.3.6 职业危害作业人员管理情况：及时率、体检率、合格率；4.3.7 管理体系运行情况：环境、职业健康、安全外审不符合计划完成项数；4.4 培训教育培训教育开展情况：安全培训人时、九种安全教育覆盖执行率；4.5 班组安全生产标准化班组安全生产标准化：自评情况，验收情况；专业资料4.6 应急准备与响应实施效果：公司级应急演练计划执行率，现场处置方案演练执行数，效果评估符合度、预案文本修订及时率；5. 预警信息指数公司安全生产预警应划分为安全、注意、警告、危险等 4个等级，分别用绿色、橙色、黄色、红色来表示对应的状态，其中预警分值超过90分为安全等级，预警分值在 80-90分之间为注意等级，预警分值在 60-80分之间为警告等级，预警分值低于60分为危险等级同 日1、 25以 每月 25 日刖 确 认 及 时 率1次逾 期 未 上 报事故 上报 及时 性安时数为准；陕 汽乌海各班减2 分； 刖 上 报 信 息 为 准； 月 度 危 险 抽 查 不 足 减 分 厂 抽 查 率1/ 分； 102 、拥 有 量5源 状 态 确； 100 %抽 认 情 况 信 息 1010-1 00 抽2出 现 不 符 合 减 100 % 公 司 抽 查 符 合 率 2 分； 沟 通 抽 台； 100 -50 0 10 %； 安 全 例 会 安 技 科 长（ 主 管） 01人 次 请假 减2 分； 请 假 数 以 参 会 情 况 和 安 全 例 会（ 主 管） 安 技 科 长 安 全 会 议1 人 次 缺 勤 减 李 度 例 会 纪 要5 分0 5执 行 情况 缺 勤 数 上 报 为 准 10 李 度 安 全 专 题 会 召 开 及 时 次 月5 分；1次 未 及 时 召 开 减 日刖 性15 周四 占八、 15以 每 周四令报 告 报 及 时 性1次 未 及 时 报 送减1 分； 占八、前5送 规 范 情刖 上 报 信 息 为准 况1把 手 签 字 率 分； 次 未 签 字 减250%当 月 隐 患 排 查 数 3 分； 不 足 减2 隐 患 专 项 日 刖 28 安 全 以 每 月3 5 排 查 治 理 日 前1 缺项 减 分； 28 运 行 上 报 信 息 为准 100 % 专 项 隐 患 排 查 执 行 率 情 况 未 报 减 全 分； 数 培 训 教 育 开 展 情 况 合 规 性管5和 注皿 及 时 性 注 皿 日 内） 资料 提 新 购 置 特 种 设 备 年 检、 台(1 301 00 % 合 规 理 情 况 为 准 供 不 全 减 及 时率3 分； 性 管4 100 % 1 持 证 率 分； 人 未 持 证减1安 全 管 理 控 以 在 岗 人 员 持 人300 人员 资质5 0注 皿 安 全 工 程 师 人 员 配 备 证 信 息 为 准 以 上 配 分； 未 按 要 求 配 备减2 情 况 率名1 人 次 未 体 离岗1 周内1 职 业 危 害100 %体 检 及 时 率 以 体 检 时 限 和 检减2 分； 作 业 人员5结 果 为 准 管 理情 况 100 % 体 检 合 格 率 分； 人 次 不 合 格 减 11 班 组 10 月 度 班 组 安 全 生 产 标 准 化 次 月 以 月 平 均 班 组 自 评 情 况 分未 及 时 上 报减5 安 全 自 评 日 刖 自 评 数 为 准； 生产5 5陕 汽 乌 海 各 班 个 班 组 未 达 到1 级，级 班 组 安 全 生产1 标 准 80% 验收 情 况 组 标 准 化 验 收 达 标 数 分；2减 化 日刖 信 息 公 司 级 应 急 演 练 计 划 执 行 以 25 未 按 月 度 演 练 计 划 开应_急 100 %3项 减反 馈 为 准 分；率1 展，少 准 备5 6实 施 效 果 100 % 效 果 评 估 符 合 度 分；2未 按 要 求 评 估 减 与 响 日刖10 以_次 月应 反馈 资 料 为 准100 % 分；2未及 时修 订 减预 案 文 本 修 订 及 时 率100总 分预做 白等级时” 执 行 情 况设备、九种安全 教育执行 率zzzzzzzzzzz设施 搬迁 检查 验收 率100% 100%壮息组百口1 口不检查验收减人次 未接受教育减1 分；危险1分；2特 种政府主管 部门批评上岗 持证全0以政府部门、公以现场抽查出现一次减5行 政例会、生产调分； 分；作 业率100%和度会1人次未持 证减2颜预警10绿色 (0橙色黄色红色值0,90100% 0(90,8080,60公司色状态外 部 信息 通报 情况公司领 导批 评参 培人 员数 未通 过人 数司领导批评为 准培训考试 信息为准领导批评减次； 0.51人未参加减 人次未通过减160,0(3 分/ 分； 分；1人 员 管目 控 情况特 种 设 备被相 大力 投诉 数年 检问 题项0 0以年检问题数投次减211 项问题减分； 分；6. 预警要求6.1 安技现场科根据当月各相关单位安全生产运行情况、隐 患随机抽查、现场定期检查，及时进行预警、纠偏；6.2 安技现场科根据对当月安全预警信息进行收集、汇总， 对各单位进行分析、评价，并予以公示；6.3 预警状态为绿色等级代表正常，橙色等级需引起注意， 如由现黄色等级及以上情况，安技现场科将下发安全生产预 警通知单；6.4 由现黄色等级时，安技现场科科长将与责任单位主管领 导进行约谈；由现红色等级时，公司主管领导将与责任单位 行政一把手进行约谈；6.5 安技现场科派专业人员全程参与约谈会议，并负责形成约谈纪要；6.6 安技现场科对责任单位约谈事项的落实情况进行跟踪、验证，并将结果予以反馈；专业资料6.7 每月公示的预警信息将作为年度安全生产绩效评价的重要依据；本办法自发布之日起执行。7.8.附件8.1 安全生产月度预警指数评测标准8.2 安全生产预警通知单专业资料附件1 ：安全生产月度预警指数评测标准.序项目类别要素目标值统计要点评测细则分值得分号0生产安全事故发生数 发生比照工伤、轻伤、0生产安全事件发生数 事故事件重伤、工亡事故分别减 控制 情况0职业病、职业禁忌症 5、10、20、30;0群体性食物中毒事件以上报信息为指标规定时限内资料不符合生产安全事件、事故“四不30 1100% 控制准 放过”资料白符合性 2分；减 事故处理 生产安全事件、100%分；未及时上报减5专业资料.分，整21项未整改减0未整改或整改不彻底数 分；改不彻底减1重复性隐患发生 0 分；隐患重复发生减30人员违章数 分；次不符合减51以现场抽查信现场管控 100% 临时线、危险作业执行率 35情况 息为准 防护措施落实情况100% 1分1人次不符合减以第三方审核外审查出的 环境、职业健管理体系 5项减10分；1康、安全等不符合项