毕节市质量技术监督局专项计量授权考核表被考核单位：联 系 人：考核日期：毕节市质量技术监督局制序号检查内容评定方法考核记事评判结果*1质量保证体系的各环 节能否对检定工作质 量起到监控作用；是 否按 JJF1069-200度 求进行改版。1. 质量手册、程序 文件内容满足要求，为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 反之，为N。*2质量负责人及业务管 理职能部门，是否组 织对质量手册执行 情况进行内审、有无 记录，对内审查出的 问题是否整改。1. 有内审计划、内审记录， 整改记录为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 反之，为N。3查是否制定管理评 审计划及执行情 况；查2010年管理 评审记录及报告。1. 符合规定，为Y；2. 基本符合，但有缺陷，为Y-；3. 不符合，为N。*4现场查看样品保管室， 是否有措施保证样品 不致丢失；受检样品、 样品的接收、入库、发 放以及检后处理等手多TE否兀再。1. 有保障措施且符合要 求，为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 反之，为N。*5查质量监督人员是 否履职1有质量监督员任命、职 责及监督员报告，为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 无监督员任命及职责， 为N。*6检查有无超出授权 范围开展工作。1. 没有超出范围，为Y；2. 超出范围，且未经授 权，为N。*7抽查5份原始记 录、检定证书（或 检定结果通知书）， 查是否履行签字手 续；证书与检定记 录是否对应。1. 符合要求，为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 有其中一项不符合，为 N。8原始记录和检定证书 中是否有涂改现象； 有效数字的表达是否 正确；证书是否为打 印件；是否有备份存 档（可扫描备份）1. 符合规定，为Y；2. 基本符合，但有缺陷，为Y-；3. 不符合，为N。序号检查内容评定方法检查记事现场评判9查项目的仪器设备 一览表与标准证 书内容是否相符。1. 有一览表，并相符，为Y；2. 有一览表，但有不相符 且未报主持考核部门变更 为Y-；*10查各项目是否有独 立的文献集，档案 内容是否齐全；查 计量标准考核证 书、社会公用计 量标准证书是否 在有效期内。1. 归档资料齐全且证书有 效，为Y；2. 证书有效但归档内容不全，为Y-；3. 未归档或证书超有效 期，为N。*11新的检定规程、规 范是否收集齐全并 采用。1. 收集齐全并米用，为Y；2. 基本符合，但未加盖“现行有效”字样，为Y-；3. 有一项使用过期检定规 程，为N。*12查计量标准器具及 配套设备是否每年 均进行了溯源检 定，是否均在有效 期内。1.检查仪器设备，满足， 为Y；2.任一标准器具超检定 周期，为N。13仪器设备的使用、 维修、保养及事故 处理是否记录，并 归档保管。1. 有记录并归档，为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 无记录，为N。*14计量标准器是否开 展期间核查。查开 展项目各标准器的 期间核查记录及核 查结论。1. 有记录并归档，为Y；2. 基本符合，但有缺陷，为Y-；3. 未开展期间核查，为N。15自校仪器设备有无 经审批的校验方 法；是否按时进行 校验，并查看校验 记录。1. 有校验方法，并按时校验，为Y；2. 基本符合，但有缺陷，为Y-；3. 反之，为N。16有无人员培训的长 期规划和本年度计 划，并检查其执行 情况。1. 有规划和计划，并执行， 为Y；2. 基本符合，但有缺陷， 为Y-；3. 反之，为N。*17查检定人员是否定岗 定责，持证上岗，认真 执行岗位职责，查有无 计量岗位职责及计量 检定员证。1. 满足要求，为Y；2. 未制定计量岗位职责为 Y-；3. 任一项目未满足2人持 证上岗或检定员证超期， 为N。序号检查内容评定方法检查记事现场评判18了解部分人员对其检 定对象，所用仪器质 量控制以及有关法律 知识的掌握是否适应 检定工作的要求。1. 适应要求，为Y；2. 基本符合，但有缺陷，为Y-；3. 不适应，为N。19实验室内是否清洁整 齐，仪器设备的放置是 否合理。1. 满足要求，为Y ；2. 未标明已检区、未检区 为Y-；3. 设备及被检计量器具堆 置无序，存在“脏、乱、 差”现象为N。20查看实验室内的 温度、湿度、防尘、 噪音、抗干扰等是 否满足检定工作的 要求；是否有温度、 湿度等环境记录。1. 满足要求且有记录，为 Y；2. 配备温度、湿度调节设 备但无环境记录，为Y-；3. 不满足，为N。21设备是否按三色标 识管理，标识是否 清晰。1. 三色标识标注正确，为Y；2. 有三色标识，使用错误，为Y-；3. 未使用三色标识，为N。*22查阅检定资料和用户 申诉材料，了解是否有 违反公正性声明和规 定的事实。1. 没有，为Y；2. 有，为N。考核中发现的其它问题及说明：考评员：考评组长：考核日期；注：1、任一带*号的项不合格为该机构不合格，不带*号的项目有四 项不合格为该机构不合格。不合格的机构由监督检查单位提请发证单位吊 销计量授权证书2、被检查机构根据检查组的整改意见，在10个工作日整改 完毕，书面将整改报告报当地县（市）质监局及市质监局质管部。