编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页内部审核检查表（咨询项目） QEO A/TDI 受审核项目项目负责人审核时间审核依据见院内部审核通知检查内容与方法检 查 记 录1、项目名称、工程背景、咨询内容（范围）、工作阶段，查看项目合同（含补充协议）、指定的项目授权代表、工程项目任务书 2、项目获得的荣誉和奖励*与业主有哪些沟通渠道？*获得哪些业主奖励和满意度信息？3、查项目策划及咨询输入查是否编制设计咨询规划，并经审批后发送？是否明确工作范围和管理目标、主要工作内容与职责、各咨询阶段工作重点、主要控制目标与措施是否根据业主要求制定各阶段设计咨询工作细则和规章制度？控制设计质量、进度、工程投资；审查工程设计方案、设计概算；督查审查设计基础资料、成果；设计单位行为管理和巡检；组织例会、日志、月报；文件和技术资料管理；咨询总结 内审员组长/分组长项目负责人内部审核检查表 QEO A/TDI 受审核项目项目负责人审核时间审核依据见院内部审核通知检查内容与方法检 查 记 录是否充分考虑项目的功能、性能要求，政府批文及附件，岩土工程勘察文件，类似工程实践信息，及其他必要要求？是否明确了咨询依据，采用标准及规范（环保、节能、劳安卫、消防及气体灭火等），适用的法律法规和强制性标准要求（包括项目建设过程中安全生产和投入运营后环保设施的需求），咨询文件组成内容及应达到质量要求？检查项目组织机构与人员配置 如何规定咨询成果输出前的验证、专业会审及中间检查、咨询评审活动？咨询输入是否经评审？查“工程咨询输入评审表”随着工作进展，咨询规划内容发生哪些更新？采取哪些针对性措施？ 内审员组长/分组长项目负责人内部审核检查表 QEO A/TDI 受审核项目项目负责人审核时间审核依据见院内部审核通知检查内容与方法检 查 记 录 4、检查咨询过程控制抽查项目负责人及专业咨询师（含外聘）资质。检查咨询成果验证、专业会审及中间检查情况根据本阶段咨询工作重点，抽查审批记录是否齐全？签署是否完善？ 抽查专业会审及中间检查记录5、检查项目咨询评审 是否组织咨询评审？评审时机、方式和参加人员是否符合策划安排？ 抽查对评审结论是否回复、并已采取相应措施？ 验证措施落实情况。