烟草销售蓝图设计说明书目录文档控制2修订历史2目录31引言51.1文档的目的51.2背景51.3系统目标51.4定义51.4.1分析模型说明51.4.2业务术语说明61.5参考资料82任务概述93现行业务系统分析103.1业务工作流程103.2现有系统描述103.2.1市内销售分析系统描述103.2.2市外销售分析系统描述113.2.3用户需求介绍114功能需求134.1业务功能需求134.1.1卷烟分析134.1.2进销存分析274.1.3客户分析484.1.4仪表盘624.2技术功能需求774.2.1数据采集774.2.2ETL加载和调度784.2.3数据模型和数据存储785系统总体结构795.1系统逻辑结构795.2系统物理结构795.3软硬件配置805.3.1硬件配置805.3.2软件配置816性能需求826.1数据精确度826.2时间特性的要求826.3安全保密性827系统接口837.1硬件接口837.2软件接口837.3硬件与软件的接口837.4通讯接口838其他需求841 引言1.1 文档的目的本文给出了系统实施的业务需求说明。通过本文档可以确认客户关心的业务需求、系统能够反映的业务知识。在附录中我们增加了系统数据源说明和报表需求等内容。因此本文档最终决定了系统整体的逻辑设计和架构。1.2 背景本系统是通过从多角度对烟草烟草销售中心的历史数据进行各种统计分析，从而掌握烟草销售中心进、销、存以及卷烟和客户等信息，为销售中心管理层的发展决策提供参考依据。1.3 系统目标本系统的最终目标是： 通过本系统的实施能够对烟草集团销售中心起到指导销售、完善网络建设、提高卷烟销售、优化供需关系、优化市场环境的作用； 提供烟草业务需要的分析数据，对烟草管理起到决策分析参考、指导的作用； 本系统的实施为市外卷烟销售分析提供参考； 本系统的实施为销售中心数据中心项目实施提供数据标准和前端应用。1.4 定义1.4.1 分析模型说明同比所谓同比是特指对于某一可汇总指标例如销售量的当前时段和过去时段的对比。利用该方法可以发现本时间段该可汇总指标的增减情况。环比所谓环比是特指某可汇总指标在时间段内相同时间跨度上的量值。利用该方法可发现所关心指标按时间的发展趋势。构成分析所谓构成分析是指部分占全部之比。比较分析所谓比较分析是指可自由选择内容、时间段的比较，如同一内容，不同公司或同一内容，不同时间段之比价量分析分析价格与销量之间的变化关系 公司价格，数量；时间价格，数量价差分析分析某牌号各环节单箱毛利及毛利率，了解获利能力（销售中心毛利、有限公司毛利、零售网点毛利）比例各环节差价占总差价之比1.4.2 业务术语说明1.4.2.1 货源投放投放进度已投放数占计划数之比均衡度某段时间内，不同时点（关心的单位）投放数之比覆盖率某牌号投放公司数占所有公司比例，主要针对非控牌号及外地烟投放频率在一定时期内投放次数及数量，主要针对非控牌号及外地烟1.4.2.2 价格分析批发价分为销售中心到有限公司的批发价、有限公司到零售网点的批发价（关心那个批发价）调拨价特指市内有限公司间的卷烟销售价格集市价是指卷烟的市场交易价格（例如十六铺码头集市）收购价分为烟草销售中心的收购价、有限公司的收购价、零售网点的收购价网点零售价特指销售中心发放的市内卷烟指导零售价格1.4.2.3 销售分析实际配送有限公司配送给网点的实际销售数。即电脑最终生成的网点开票数,等于正常配送+正常增配+特殊增配。（此为默认值，显示连续12个月中各周数值。）正常配送周转数减去输入的网点库存数后生成的配送数。正常增配网点因经营环境发生变化而引起的销量增减。电订、网订网点超上下限部分亦记入正常增配。特殊增配网点因客户临时需求而提出的增加要货。总购进有限公司从各卷烟批发机构购进的卷烟总和。等于销售中心购进+调剂购进+自行采购+罚没购进。（此为默认值，显示当年中各月数值。）销售中心购进有限公司从销售中心购进的卷烟。调剂购进有限公司从其他有限公司购进的卷烟。自行采购有限公司从市外烟厂购进的卷烟。罚没购进有限公司从专卖购进的罚没国烟、外烟。业务库存有限公司电脑显示的业务库存。（此为默认值，显示最新时点的数值。）实际库存有限公司掌握的最大库存。等于业务库存+未提数量，包括调剂未提（送）数量。未提（送）数量销售中心或其他有限公司已开单，但有限公司尚未开进货单的卷烟。月初上传周转数当月生成的原始周转数。执行周转数当月配送时实际用于计算的周转数。包括系数调整后的周转数周周转数以周周转数显示的当月执行周转数。即时周转数当月修改过的周转数。显示原周转数和修改后的周转数。实配率（时间段跨度）有限公司对网点配送数与周转数之比。可以以两种方式显示：配/周，配/周/0.7。实际实配率实际配送数与（执行）周转数之比。（此为默认值。）正常实配率剔除（减）正常增配和特殊增配后的实配率。库存周转率（时间段）一段时间内，有限公司卷烟销售（即网销+非网销）与平均理论库存之比，并显示库存周转天数。销售均衡度一段时间内，公司或网点每天（或周、月等）销售数占该时段总销量之比。牌号覆盖率一段时间内，销售某牌号网点数占总网点数比例，主要针对销售波动牌号、试销重点牌号及外地烟。牌号出样率一段时间内，某牌号设周转数的网点数占总网点数比例。表名与表式基本同上。配货频率一段时间内，某牌号配货次数及数量，主要针对非控牌号及外地烟。作用在于分析此类牌号的动销情况。动销率单品牌销量/货源量（有限公司收购库存）满足率开单数/要货数。市场占有率单品牌销量/市场卷烟总销量。1.5 参考资料无2 任务概述本系统主要由烟草销售中心管理层人员和业务人员使用。本系统将代替原老系统，并将原老系统中的功能移植到了新系统。该系统对用户权限进行了控制，烟草销售中心用户可以查询烟草销售中心和有限公司数据，有限公司用户可以查询各有限公司数据。3 现行业务系统分析3.1 业务工作流程烟草销售中心销售总体流程图：图：烟草集团烟草销售中心业务流程图由上图可知，烟草销售中心的进货渠道分为国内、国外、以及烟草专卖局三个渠道。国内货源供应商为国内各卷烟生成企业，国外货源供应主要通过寄售的方式进行。烟草专卖局的罚没烟也是烟草销售中心的进货渠道之一。另外，由图可以知道市内销售由烟草销售中心管理。而市外销售由卷烟销售部管理。烟草销售中心的沪产烟是通过卷烟销售部得到的。市外关心的客户是批发客户，市内则同时关心批发客户和零售客户。3.2 现有系统描述3.2.1 市内销售分析系统描述“市内销售分析”是“烟草销售中心销售分析系统”的一个主要组成部分， “市内销售分析优化方案”是在原“市内销售分析”系统的基础上，对市内销售做进一步深入的分析、优化，优化内容共包括货源投放、销售分析、价格分析、效益分析、网建分析五个部分，系统通过增加、扩展数据源(主要增加三级批配送数据、有限公司票据数据、有限公司与网点单位周转数，扩展细分网点单位分类)、INTRNET内容的增加与扩展以及信息发布方式的增加与扩展，实现对市内销售业务的进一步的更详细的分析。通过与烟草销售中心业务人员和开发人员的交流访谈，我们认为现有市内销售分析系统存在以下问题。问题描述导致结果提出频率影响程度数据不准确，需要重新校对系统根本性错误，是导致系统无人使用的主要原因高高界面难看，没有一个很好的风格降低业务人员使用系统的兴趣，不能对外进行演示介绍，影响系统的形象，是导致系统无人使用的主要原因高高系统模型分析功能不符合要求，预测结果不准确，需要重新开发模型不能得到合理的分析结果，导致分析模块没有人使用中中数据源错误，应该从MIS系统中走数据源提供错误，或者是原来的决策错误，是造成数据不准确的原因之一低中系统需求比较狭窄，只符合了个别人的需求原有系统需求提供的决策错误低中开发人员对业务流程了解不够数据不准确的原因之一低低没有按照合同要求完成部分模块，如网点等原始数据没有及时提供，系统开发了其他模块以弥补该模块的工作量低低数据结构复杂，分析人员不能够直接从数据库中去数据降低了系统的使用性低低3.2.2 市外销售分析系统描述通过市外销售分析系统决策者可以了解烟草集团卷烟销售部市外卷烟的销售情况。客户关心的业务主题是销售合同的执行情况。3.2.3 用户需求介绍基于以上用户业务流程介绍和原有应用系统介绍，用户提出了以下的需求：编号需求目标1以客户为主线实现需要的查询分析功能通过基于客户这条主线实现对于客户的基本信息、综合信息、销售信息、管理信息、测评信息等的查询、分析、图形展示功能。2以卷烟为主线实现需要的查询分析功能通过基于卷烟这条主线实现对于卷烟基本信息、卷烟价格信息、卷烟销售信息、卷烟得分等的查询、分析、图形展示功能。3整合市内销售分析系统将市内销售分析系统整合到当前的客户档案管理系统内，市内销售分析系统的数据来源将改为烟草烟草销售中心的MIS系统。另外应用系统的界面布局，界面展示，查询速度等也是整合市内销售分析系统的一个重点所在。4整合市外销售分析系统将市外销售分析系统整合到当前的客户档案管理系统内。4 功能需求4.1 业务功能需求4.1.1 卷烟分析4.1.1.1 卷烟市内批发销售4.1.1.1.1 卷烟指标查询功能：选定卷烟牌号可查询该卷烟的基本信息、指标信息（该信息为卷烟市内有限公司销售信息）。条件：时间周期、牌号、有限公司指标：生产国别、生产产地、生产厂家、卷烟牌别、卷烟类型、焦油含量、烟碱含量、包装规格、卷烟价类、覆盖率、市场占有率、满足率、再购率、配送率计算规则：覆盖率：月时间周期内销售某牌号的网点数占总网点数的比动销率：所有有限公司的单品牌的销量和其总货源量的比市场占有率：月时间周期内单品牌的销量占卷烟总销量的比满足率：市内所有有限公司月周期内零售网点的配送总数与零售网点的总要货数的比再购率：m/n(其中m为上月订货客户在本月继续订货的客户数，n为上月订货客户数)配送率：实际配送数与（执行）周转数之比报表：4.1.1.1.2 市场占有率功能：计算单品牌开单数（或多个品牌组合）与整体开单数比，获得该品牌（组合）的市场占有率。条件：时间周期、单品牌牌号、整体品牌、有限公司报表：4.1.1.1.3 销售分析功能：通过对指定品牌香烟市内各个有限公司销售的销售量、销售额、销售毛利等指标的环比、占比、同比、均衡度等分析，找出关注的品牌。其中，时间粒度到：月、周、天。卷烟粒度到：卷烟牌号。报表输出按照“有限公司-卷烟牌号”和“卷烟牌号-有限公司”两种分组，每一种分组可以进