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公司销售出货流程管理一、公司出货流程如下:二、流程管理规定1、销售人员(助理)新建出货单必须完善客户信息,对单据的经手人,出货商品明细,出货仓库,发票类型等一一注明,如经理审核发现客户信息不完善可以拒绝审核。2、仓库进货、调货由仓库管理员全权负责点数,核对品名、数量,编辑单据审核入账。3、当日16:45之前审核完毕的单据,必须当日生效入账,并安排当日发货,当日16:45以后的审核完毕的单据仓库管理员有权安排次日发货。4、生效入账销售单据仓库管理员都可以进行该项业务,并对本人生效入账的销售单进行盘点出货,打印地址单、快递单,或安排人送货。5、仓库管理员将货物清点出库后交由物流人员负责打包,并监督物流人员对货物进行清点且在存根联签字。 6、销售单完成后,如遇仅为相同品名一致但规格不同的货物发错,由销售单上签字的仓库管理人员一人承担责任;如遇销售单已注明发货地点,但库管人员打印地址打印成同一公司但不同的发货地点,此错误责任由库管人员一人承担。如遇货运地址串贴,导致货物串发,错误责任由该销售单签字的物流人员一人承担。除此以外发生的错误,均由仓库管理人员和物流人员共同承担。如遇销售单丢失,或无物流人员签字,罚款由销售单签字的仓库管理员一人承担7、对客户要求退货应查明原因,并尽快作出退换货处理。实行退货验收和退款审查制度,由业务员开出退货通知单,主管人员审核,客户签章,仓管员验收,退款一般在应收帐款中扣除。仓管员开出进仓单登记入库。(退货单由财务部门、销售部门、客户各执一联)
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