夏邑县淮海铸造有限公司内审检查表表编号：16949-ZGB-035-02B顺序号：第1页 共15页顾客导向过程(COP)(1)顾客要求评审过程C1过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的 IATF16949:2016条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR 改进的机会(OD不符合(NC报价/合同 /订单确认 过程C1客户的发货计划顾客的要求(包括合 同和订单)与产品有关的法律法 规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单订单确 认率合同评审 管理程序8.2输入：1、抽合同/订单和月份发货计划。2、供货质量协议输出：1、2、绩效指标：订单确认率 90%。实际达成率：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限内审检查表表编号：16949-ZGB-036-02B公司顺序号第2页 共15页顾客导向过程(COP) (1)过程设计开发过程C2过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做?(设备 /材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量 /评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF1694 9: 2016 条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR) 改进的机会(OD不符合(NC查淮海汽配M6前制动盘：抽淮海汽配 M6前盘过程开发1、输入：过程设计 开发过程产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标转化后的产品图 纸确止的技术要求 和材料规范 过程流程图 平向布置图工范评可 客规时机 顾程及W产品质量 先期策划 控制程序、7.17.32、输出：C2顾客要求(若存在) 以往的开发经验PFMEA控制计划工2作业卡检验作业卡等初程序。过 自力 PPK工程更改 控制程序3、绩效指标：顾客工程规范及时评审时间 10天； 实际达成：过程开发一次性成功率30% ； 实际达成：审核员被审核部门代表内审组长内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B夏邑县淮海铸造有限公司顺序号：第3页 共15页顾客导向过程(COP)(1)产品和过程确认过程 C3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949:2016 条 款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR 改进的机会(OD不符合(NC产品和过 程确认过 程转化后的产品图纸 确定的技术要求和材 料规范过程流程图平向布置图PFMEA控制计划工2作业卡检验作业卡等小批量产品PPAI 资料PPAP 一 次通过 率(顾客 有 PPA 要求时)P新产品 送样一 次通过 率(顾客 无 PPAF 要求时)P生产件批准控制程 序7.31、输入：2、输出：3、绩效指标：新产品送中一次通过率 90%, 实际：PPAP提交准时率100%,实际审核员被审核部门代表内审组长内审九栏工作表编 号：16949-ZGB-036-02B顺序号：100628第4页 共15页顾客导向过程(COP)(1)产品生产过程 C3过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文件(7)相关 的IATF16949 :2016条款(8)审核记录(9)需进一步调 查(NR 改进的机会(OI) 不符合(NC产品生产过程C3生产计划/生产日报表 控制计划产品图纸工2作业指导书检验作业指导书完好的设备和工装 具备能力的人员 合格的原材料/零配件 /辅助材料合格的量检具和试验 设备适宜的工作环境生产的合格产品生产计 划达成 率成品一 次交验 合格率产品报 废率生产过程 控制程序6.47.5输入：1、2、输出：1、绩效指标：生产计划达成率95% ,实际：产品合格率95%实际：审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第5页 共15页顾客导向过程(COP)(1)产品交付过程 C4过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949:2016 条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR 改进的机会(OD不符合(NC产品交付过程C4合同及订单要求送货交接单检验试验记录(顾客要求时)合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品相关服务资料交货达 成率交付产 品PPM交付与服 务控制程序产品防护 控制程序7.5输入：1、2、输出：1、2、3、绩效指标：交货达成率：100%,实际达成 交付99.5% ;实际达成审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第6页 共15页顾客导向过程(COP)(1)顾客反馈和服务过程 C5过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件(7)相关 的IATF16949:2016 条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR 改进的机会(OD不符合(NC顾客反馈过程C5顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外 部退货按计划交付的业绩 (包括附加运费情况) 关于质量或交付问题 的顾客通知制造过程的业绩 顾客满意度调查表 顾客满怠度自评表8DC纠止预防措施表顾客满怠度评价顾客满 意度顾客抱 怨顾客满意 度控制程 序顾客抱怨 控制程序8.2输入：输出：绩效指标：顾客满意度)92分实际顾客抱怨件数(月)小于 6件实际审核员被审核部门代表内审组长有限公司内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B顺序号：第7页 共15页顾客导向过程(COP) (1)应用于所有顾客导向过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？(设备/材料)是否已对过程加以定义？什么人做？(技能/培训)过程是否已文件化？用哪些指标衡量？(测量/评价)是否已对过程的接口加以定义？如何做？(方法/程序)过程是否监控？记录是否保存？(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效 指标(6)相关的 质量体系文 件相关 的IATF16949:2016 条款(8)审核记录(9)需进一步 调查(NR 改进的机会(OD不符合(NC经营计划 控制过程M1顾客要求公司内部要求市场数据分析各部门数据分析以及 实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划过程绩 效指标 达成率经营计划 控制程序5.4输入：输出：绩效指标：过程绩效指标达成率)95%实际审核员被审核部门代表内审组长夏邑县淮海铸造有限内审九栏工作表编号：16949-ZGB-036-02B公司顺序号：第8页 共15页(2)顾客相 关的管理 过程和支 持性过程(3)输入(4)输出(5)绩效