绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校2020年度部门整体支出绩效评价报告为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据绥财绩（2021）6号关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自价工作的通知文件要求，我学校认真组织开展自评，现将2020年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：一部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制:根据编委核定，绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校是全额拨款事业单位,编制43人，在职教工34人，退休人员33人。2020年本单位根据单位的主要职责，共设3个内设机构，分别为：校长室、教务处、总务处。与上年没有变化。3、资金支出管理：绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：(1)加强领导班子建设，坚持正确的办学理念(2)重视教师队伍建设，提高教师整体素质(3)加强学校党建工作，提升党员政治素养(4)强化学校安全管理，重视学生道德教育(5)狠抓教育常规落实，打造优质高效管理。(6)重视教育质量管理，提高教师职业自信(二)部门整体支出情况L年度预算资金收支结余：2020年预算收入324.98万元，上年结余2.94万元，其中预算增加190.63万元，全年预算总收入515.61万元，全年预算总支出514.81万元，其中基本支出502.98万元，项目支出11.84元，收支平衡2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款515.61万元，上年结转12.94万元，全年预算总支出514.81万元，全年总支出514.81万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为324.98万元，年中追加190.63万元（占年初预算批复数58.66%）,上年指标结转2.94万元，全年财政拨款收入为515.61万元。全年财政拨款支出为514.81万元，本年财政拨款结转结余3.73万元。2020年决算基本支出514.81万元，其中：工资福利支出414.42万元元、商品和服务支出64.47万元、对个人和家庭的补助24.10万元。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。（1）预、决算差异情况，本年决算总收入为515.61万元，较年初预算增加190.63万元，增长58.66%,大部为一般公共预算财政拨款收入。（2）差异原因分析。年初我县对各行政事业单位的人员经费预算是根据上年12月人数和12月份工资基数预算，日常公用经费全县按人平统一标准安排，项目经费预算参照上年度项目预算执行情况安排，各项预算收入和支出一致，收支平衡，但下年预算执行过程中与年初预算有较大的差异，需要进行预算调整。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加11.84万，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为11.84万元。全年财政拨款支出为11.84万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算项目支出为11.84万（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0万元、无公务用车购置及运行维护费。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、无公务用车购置及运行维护费。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异节约比率公务接待费000公务用车购置及运行维护费00其中：公务用车运行维护费00公务车购置费00合计0001、公务接待费全年国内公务接待共O批次，O人次。全年决算支出公务接待费O万元，较年初预算节约O万元.2、公务用车购置及运行维护费2020年单位无车辆，无公务车运行维护费，也无公务用车购置费，也没有公务租车费用。（四）基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为17.97万元，全年决算公用经费支出为64.47万元，较年初预算增加46.5万元，主要原因是生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。相比上年公用经费决算金额74.31万，减少9.84万元,减少15.26%o三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2020）2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分95分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：一、抓住机遇，探索学校发展的新思路“办一个什么样的学校”、“怎样办好学校”是学校工作实践中要思考和解决的重大问题。我们清醒认识到：一个学校要发展，首先得有思路，只要有思路，才能有出路。根据麻塘学校学校发展现状，我们不断调整工作思路，明确学校发展方向。1、确定了有前瞻性、可行性的办学理念：为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础，办人民满意的教育。校风：博学，笃志，诚实，爱国。校训：团结，守纪，乐学，创新。教学有特点人人积极搞教科研，实现教育教学科学化，在教给学生学习方法上狠下功夫，为学生进一步学习和终身学习打基础。学生有特长全面育人发展学生个性特长。学校成立鼓乐队、排球队、篮球队，成立科技、书法、美术、演讲等活动小组。2、实现“四个突破”的发展思路。为了实现办学理念，学校提出实现“四个突破”的发展思路。（1）加强党员干部和教师队伍建设有新突破。（2）落实课程改革精神上有新突破。（3）对未成年人思想道德建设有新突破。(4)深化学法序列实验研究，在引导学生会学习上有新突破。二、加强班子队伍建设，形成适应时代发展要求的领导核心。我校着眼发展，努力打造一支超前型、研究型的领导队伍。为此，在全面提高干部自身素质和管理能力上狠下功夫。每个学期都结合学校工作实际，不断对班子提出和实施新要求，新做法。“校长是一个学校的灵魂”。领导素质就是一所学校的象征。领导的人格魅力对教师的影响是无限的、是巨大的。我校从校长到主任，十分注重自身的表率作用，工作作风严谨扎实、务实求真，工作中讲团结协作、讲学习研究，重实效、重提高。自觉履行“合、正、严、廉、实、容”自律六字要求，为全校教师营造了公正、公平、公开氛围，创设了公平竞争、人人思进的轻松愉悦的工作环境。整个学年度里，本人以校为家，情系学校。字典里没有休息日、节假日。别人休息时间我用来学习研究或筹划学校工作，周一到周五则与教师一起研究教育教学，落实各方面工作。副校长阳爱兰、教导主任钟文凯、政教主任刘盼不仅能很好的完成自己分管的工作,而且还担任六年级主要学科的教学，他们工作上毫不逊色，身体力行，精益求精。日常工作虽然繁重，但是都能有条不紊、高质量地完成分管的工作。也正是这种强烈的责任意识和高度的敬业精神，使得学校各项工作一步一个台阶。三、开展校本系列化活动，建设学习型、研究型、创新型教师队伍。1、实施以师德教育为重点的校本管理。加强党员队伍建设，发挥党员在教师中的模范作用。党员是群众的标兵。我们在党员中开展了“党员示范岗”、“结对帮扶学困留守儿童”等活动，使党员同志增强了党性，发挥个人先锋作用，提高了党的威信，调动了群众积极性。我们还通过每学期对教师问卷调查和学生评教师等活动，使师德师风深入人心，人人思进，塑造当代教师新形象。2、开展校本培训，突出一个“实”字（实际、实效）。（1）今年上期，组织所有的年轻教师进行教研公开课12节，并进行认真评课，然后又组织优秀教师上了4节示范课。极大提高了青年教师的教学教研能力。（2）自学与集中学习相结合，常抓不懈。以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，组织所有教职员工积极参加学习，撰写学习笔记。利用教工例会、党课等形式进行学习，通过学习提高了理论素养。（3）进行典型引路，促进群体发展。召开教育教学实效性研讨会等，让学校优秀教师、优秀党员介绍经验等等。大家相互学习，共同提高。（4）充分利用国培机会，我校教师积极参与，共参与县外国培4人次，县内国培13人次，荣获优秀学员8人次。通过培训学习，增强和提高了教师研究学习的意识和能力。认真撰写教研论文，将教育心得与理念转化为成果。共获省级一等奖1篇，市级二等奖1篇，县级一、二、三等奖13篇。3、实施校本课程开发。编印了好习惯成就好人生乡土教材，发到每名师生手中，分规范篇、教诲篇、法制篇、励志篇和习惯篇，通过乡土教材的教学，期待师生知行合一、团结一心、昂扬向上，实现人生美好的梦想。四、进一步完善校园文化建设，改善办学条件。(1)进一步充实和完善了学校墙廊文化和教寝室文化。(2)对校园破损墙壁进行了粉刷和修补。(3)增加室内设备，改善学习办公条件。为毕业班办公室配上了打印机，为每个办公室配备储物柜。(4)对校园进一步进行绿化、美化。修剪了已有花草树木，规范了劳动工具的摆放，清理了卫生死角，组织党员义务劳动，平垫了教学楼前的花坛；在大厅内设置了艺术教育展板，各教室走廊内都设有班级园地，体育室和卫生也装上了工作展示板并进一步细化，让每一面墙壁都说话。力求使各部门工作规范化、科学化。五、狠抓教育管理，全面提高教育质量一年来，在教育局等上级主管部门的大力支持下，在全校师生的共同努力下，我校获得了一些荣誉：2020年被邵阳市教育局评为“最美校园”、“德育先进集体”、“县文明单位”、“不忘初心、牢记使命”红歌赛二等奖、县元旦汇演学生表演三等奖、市德育先进1人、县乒乓球比赛小学女子组一、二名，考取县实验中学4人。在此基础上，全体教师决心在崭新的教学环境中，用全新的教育教学理念，共同开创麻塘教育光辉灿烂的明天。五、存在的主要问题1、执行预算存在偏差。加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算