产品质量纠正/预防措施一8D工作表（R09-085 ）项目名称17257570项目编号责任单位（项目负责人）D1、项目小组成员：姓名：部门：质量科姓名：部门：生产科姓名：部门：技术科姓名：部门：D2、原因类别：标准类特殊类整改类口预防类不符合项描述分类：口产品 过程 系统 关键 重复发生 经常发生问题描述：17257570硬度偏低预期失效项目关闭日期：2011.7.20辅助工具：布洛维硬度计D3、遏制性措施计划（附材料）：统计在制品以及库存的数量，并挑选出不合格品；对在已热处理的 在制品进行硬度检测，若可返工则返工、不可返工的立即报废。序遏制性措施内容责任者完成日期1从成品和在制品中挑选出不合格品2011-7-15措施完成情况：已完成责任单位/项目负责人：日期：2011-7-15遏制性措施验证：已完成监督单位验证人/日期：2011-7-15D4、 根本原因分析：检验员和操作工未进行硬度检测，该批次圆柱销热处理工序失控。D5、长期整改措施（附材料）：更改工艺参数，将严格要求热处理工和检验员每批次进行硬度检测序长期整改措施内容责任者完成日期1更改工艺参数，回火温度更改为3702011-7-252将严格要求热处理工和检验员每批次进行硬度检测2011-7-15设立目标:：措施完成情况（可附材料）：已完成责任单位项目负责人/日期：2011-7-14监督单位验证人/日期：D6、整改措施的实施跟踪和验证实施日期:2011-7-12跟踪时间：2011-7-20验证数据、信息收集（附材料）：口进货检验、口生产过程、AUDIT、口可靠性搭载、口售后信息比对。达到的效率:100%是否达到目标YESNOD7、预防性措施方案的标准化；（附材料）口图纸更改单、口工艺、工装更改单零部件切换通知单指导书控制计划NVEO填写监督单位验证人/日期:D8、评价结果；口结题重新改进NVO公司填写