内部控制系统管理系统手册簿-

wordXXX部控制管理手册控工作组控管理委员会单位负责人目录.3概述.3手册编制的意义和目的.3部控制目标.3遵循的根本原如此.4部控制依据的标准.4手册的结构组成.4手册的适用围和管理.5部控制体系的组织架构、职责与权限.6目的.6职责与权限.72单位层面的部控制.102.1决策议事机机制.10部机构设置.11部机构的运行.11职责与权限.11岗位责任制.11人力资源政策.12单位文化.12财务体系.12信息技术的运用.133业务层面的部控制.14预算业务控制.15预算编制环节控制.15预算批复环节控制.15预算执行环节控制.15预算决算与评价环节控制.15收支业务控制.15收入业务控制.15支出业务控制.15债务业务控制.15资产控制.15货币资金控制.15实务资产和无形资产控制.15对外投资控制.15建设项目控制.16立项、设计与概预算控制建设项目控制.16招标控制.16工程价款支付控制.16工程变更控制.16项目记录控制.16竣工验收控制.16合同控制.