部门名称事业部流程名称（附表05）不同事业部之间人工借货、还货流程岗位A仓储部那主管A事业部库员A事业部库管A事业部储运组长B事业部销售人员B事业部经理A事业部经理节点AB1C1D1EFG登记，送货通知安排库 员送货确认清单准确，通知事业部库管拿 货，保留借货申 -1请单注：超过一个工作日时必须把货移到借货库填写借货申请 单审核审核如遇事业部经理不 在,由事业部经理电 话通知仓管接货通知销售人 员拿货接货不同事业部之间借货必须由 各事业部经理签名还货操作接货检查，如通 过签名通过不通过不给予退货接货并通知仓 储部主管验货还货，交还事业 *储运组长，等待 验货后签名让销售人员在借 货申请单上还货 人处签名*签名结束