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安全生产风险分级管控管理规定 1t ” h-* artist,Prepared on 24 November 2020-jjjT_安全风险分级管控管理制度第一章 总则第一条 目的为加强安全生产工作,准确辨识安全风险,评价其风险程 度,并进行风险分级,从而进行有效控制,实现事前预防、消 减危害、控制风险的目的。第二条 范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控 制管理。安全生产双体系第三条 编制依据安全生产法(主席令第 13号)山东省安全生产条例(2006 年6月1日) 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字201636 号)关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推 进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发2016】16号)加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设工作方案(鲁安办发201610号)第四条 术语和定义1)危险源(风险点):危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素 作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事 故的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出 来或爆发的地方。2)风险辨识:识别风险点的存在并确定其特性的过程。3)风险评价分级:评估风险大小以及确定风险是否可容 许的全过程。第五条 公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险 分级管控建设负全面领导职责。组 长:李佩法副组长:汪树岐成 员:张文天 袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书,全面推行开 展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重大 风险改进措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进 行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审 查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的 培训,组织本科室的危害识别和风险评价工作,在日常生产工 作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本科室的危害 /风险记录,开展隐患治理工作。第二章 安全风险的辨识第六条 风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况,将公司范围 内的风险点分成以下两大类:1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不 安全因素及管理缺陷;2.作业过程中的人的不安全行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机 械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍 塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤 害。危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损 失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法1静态分析:以安全检查表法(SCL )对生产现场及其他 区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行 识别。1)安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定; 国内外事故案例和企业以往的事故情况; 系统分析确定的危险部位及防范措施; 分析人员的经验和可靠的参考资料; 有关硏究成果,同行业或类似行业检查表等。2)安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单(参照表1-1)。表1-1 设备设施清单专业: NO:序号设备名称所在部位备注12 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如专工、 值长、班长、值班员、检修员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作 条件、布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、 制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依 据。 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或 单元,逐个分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章 制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的 要点和内容,填入安全检查分析(SCL )评价表(参照表 1-2)相应内容。表1-2安全检査分析(SCL )评价表区域/工艺过程: 装置/设备/设施: NO:序 号检查项目标准产生偏差的 主要后果现有安全控制措施可能 性 (L )严重 程度(S)风险 度(R)风险 等级建议改正/ 控制措施备注12分析人员: 分析日期:2.动态分析:以作业危害分析法( JHA )并按照作业步骤分 解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1)作业活动的划分按作业区域和作业类别(检维修类、生产操作类)进行划分。2)作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动,填入作业活动清单(参照表2-1)。表2-1 作业活动清单NO:序号作业区域作业活动作业类别备注12 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应 按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对作 业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多,可先将该 作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几 个小步骤)。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA) 评价表 (参照表2-2)。表2-2工作危害分析(阳A )评价表作业区域: 作业活动:NO:序 号工作步骤危害或潜在事件 (人物、作业环 境、管理)主要 后果现有控制 措施可能 性 (L )严重 程度(S)风险 度(R)风 险 等 级建议改正/ 控制措施 对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因 素产生的主要后果进行分析。第三章 安全风险的评价分级第九条 风险度(危险性) 危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项 危害因素的风险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确 定风险等级。第十条 风险评价分级方法采用风险矩阵法(LS )进行风险大小的判定。第十一条 风险矩阵法(LS)本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结 合。即:R=LxSL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为 4级,分别是:1级(很 高)、2级(高)、3级(中)、4级(低)。第十二条风险矩阵法(LS )判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被 发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监 测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发 生或预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格 按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或 曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措 施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识 相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/ 万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置(2套)或 设备重人国际影 响4潜在违反法规和 标准丧失劳 动能力252套装置停 工、或设备停 工行业内、省 内影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定 等截肢、 骨折、 听力丧 失、慢 性病101套装置停工 或设备地区影响2不符合企业的安 全操作程序、规 定轻微受 伤、间 歇不舒 服10受影响不大, 几乎不停工公司及周边 范围1完全符合无伤亡无损失没有停丄形象没有受损表3-3安全风险等级判定准则及控制措施R风险 度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风险在采取措施降低危害刖,不能继续作业,对 改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程 序,定期检查、测量及评估立即或近 期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训 及沟通2年内治 理 84级可接受、轻微 或可忽略的风 险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检杳或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4 风险矩阵表第十三条 风险管控要求风险管控原则如下:4 级:轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。科 室应引起关注,负责 4级危害因素的控制管理,所属班组具 体落实;需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。3 级:中度(显着)危险,需要控制整改。公司、科室应 引起关注,负责 3级危害因素的控制管理,所属科室具体落 实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细 测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严 重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可 能性和是否需要改进的控制措施。2 级:高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管 理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理,具体由 安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在 进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制 定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降 低后才能开始工作。1 级:不可容许的(巨大风险),极其危险,必须立即整 改,不能继续作业。只有当风险已降低时,才能开始或继续工 作。如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作, 立即采取隐患治理措施。以下情形应直接确定为 2级风险:(1)开停车作业、非正常工况的操作。(2)同一爆炸危险区域内,现场作业人员 10 人以上的。3)10 人以上的检维修作业及特殊作业。第十四条 风险控制措施应包括:(1)工程技术措施,实现本质安全;(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全 管理制度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监 督和奖惩机制等;(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;(4)个体防护措施,减少职业伤害。(5)应急处置措施,将危险降到最低。第十五条 在选择风险控制措施时,应考虑:(1)可行性和可靠性;(2)先进性和安全性;(3)经济合理性及经营运行情况;(4)可靠的技术保证和服务。第十六条 风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审:1)措施的可行性和有效性;(2)是否使风险降低到可容许水平;(3)是否产生新的危害因素;4)是否已选定了最佳的解决方案;5)是否会被应用于实际工作中。第五章 风险控执行程序第十七条 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评 估计划”,经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估 小组,对“风险
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