版次01XXXXXXX污水净化有限公司章节号 0.1修改码00目录页次 1/1章节号标题页码与 GB/T19001-2000 标准 条款对应0.1目录10.2质量手册说明22、3、4.2.30.3质量手册修改记录40.4公司概况51公司组织机构图62公司质量管理体系过程职能分配表73质量方针、质量目标和承诺85.3、5.4.14质量管理体系94.0、5.4.25管理职责115.56资源提供156.1、6.2、6.3、6.47产品实现167.1、7.2、7.4、7.5.17.5.3、7.5.5、7.68测量、分析和改进198.1、8.2、8.3、8.4、8.5修改码00质量手册说明页次1/21. 手册内容1.1质量手册是依据GB/T 19001-2000质量管理体系一要求并结合本公司实际情况编 写的，它包括：1）质量方针和质量目标；2）与质量相关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及相互关系；3）质量管理体系有关的描述和文件化体系程序的引用；4）手册的控制规定（批准、修改、管理）。1.2根据公司的特点，对GB/T 19001-2000质量管理体系一要求第7章部分内容进行了 删减，具体删减内容如下：1）目前不存在产品设计与开发的过程，故删减条款“7.3设计和开发”；2）目前不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“7.5.2过程确认”；3）目前不存在顾客财产，故删减条款“7.5.4顾客财产”。2. 手册的适用范围及用途2.1适用范围本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门及工作场所。2.2用途1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则；2）本手册对外介绍本公司的质量管理体系。23作用1）保证协调作用：合同情况下作为顾客与公司之间的质量保证协议；2）准则作用：作为第二方审核公司质量管理体系的准则；3）依据作用：在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的依据。3. 弓I用文件GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语；GB/T19001-2000质量管理体系一要求。修改码00质量手册说明页次2/24. 手册管理：本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册 提供给公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应 定期组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。5. 部分术语及解释预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不合格可以有若十个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个不合格可以有若十个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。注3：纠正和纠正措施是有区别的。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。体系：相互关联或相互作用的一组要素。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。要求：明示的、习惯上隐含的或必须履行的要求或期望。合格：满足要求。不合格：未满足要求。版次 01XXXXXXX 污水质量手册修改码 00章节号修改条款修改日期:净化有限公司 修改记录章节号 0.3页次 1/1修改人审核批准修改码 00公司概况页次 1/1XXXXXXX污水净化有限公司是XXX环保集团股份有限公司下属子公司，是对XX县 市政污水进行净化处理的专业公司。公司主要致力于控制白河以及地下水资源的污染，服务 面积包括：东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总处理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千 一百五十万元，按BOT模式投资、建设、运营和管理。公司污水处理项目是XX地区第一家 以BOT形式经营的标志性工程以及城市污水基础设施市场化运营的示范工程。公司污水处理工艺具有国际先进水平，一期工程采用改良型悬挂链A2/O工艺。改良型 悬挂链A2/O工艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝 气，其核心仍然是A2/O工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可 靠及管理方便，特别适用于中小型污水处理厂。公司员工二十余人，管理人员、技术人员均具有大专以上学历，管理团队具有丰富的运 营管理经验。项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。版次 01XXXXXXX污水净化有限公司质量管理体系过程职能分配表章节号 2.0修改码 00页次1/1职能部门标准条款-.一总经理一理代 表 者管一财务部一生产部技术部一行管部一4质量管理体系421总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4 策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.2与顾客有关的过程7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施:主要职能；:相关职能修改码00XXXXXXX污水净化有限公司质量方针、目标和承诺章节号 3.01/11. 质量方针：本公司的质量方针是：安全、高效、环保、发展。质量方针的内涵：“安全”要求公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要 严格管理，确保生产安全及质量安全。“高效”要求公司有序运作，保证处理水量和水质达标，提高工作效率,充分满足顾客（业 主）要求。“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治理过程中不发生二次污染。“发展”以现代科学技术指导企业管理，不断健全和完善内部机制，提高企业的经营管 理水平，在满足顾客（业主）要求的前提下，企业得到持续稳定地发展。2. 质量目标事故为零，出水100%达标。3. 质量承诺我们向顾客承诺：我们的所有过程将严格按照本手册执行，并通过各种质量活动确保 质量管理体系的充分性、有效性、适宜性。修改码00质量管理体系页次1/21. 总要求公司按照GB/T19001-2000质量管理体系一要求建立了质量管理体系，形成文件，要 求全体员工严格按照文件运行，并持续改进，保持其有效性；满足顾客需求，达到顾客满意 的目的。公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，做到：1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、 以及所需投入的资源和开展的活动；2）确定这些过程的顺序和相互作用，使过程能够有效的运行，并对过程的顺序进行合理 安排；3）确定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求提 供必要的前提；4）为了判断过程的有效性，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和 对这些过程的监视；5）规定对过程进行监视、测量、分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的 程度；6）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些 过程的持续改进；2. 文件要求2.1总则1）质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。2）文件的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及 时修订质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性。2.2按照标准要求及公司实际情况，编制文件以使质量管理体系有效运行，本公司的质量体 系文件包括：修改码 00质量管理体系页次 2/2第一级文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；第二级文件：质量管理体系程序文件；第三级文件：公司为确保过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、地 方标准，相关法律法规），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、 工艺规程及记录表格等。2.3文件控制用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容确保：1）文件发布前，其适用性得到批准；2）当组织内外环境、质量管理体系发生变化时应对体系文件予以修订，以确保体系文件的 有效性、充分性、适宜性；3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；4）对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；5）文件清晰、易于标识和检索；6）公司引用的外来文件（如标准，外来图样等）予以标识，并控制其发放；7）从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行处置，以防误用；8）对出于任何目的所保留的已作废文件，都应进行标识。2.4记录的控制对记录进行控制和管理，是为质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提 供客观证据，为证实可追溯性采取