企 业 标 准 QB管 理 体 系 表 格(E版) 2006-08-01发布 2006-08-01实施中国十五冶金建设 发布记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码1受控文件清单CX0101( )2542文件印发审批单CX0102( )2563文件资料发放方案与签收表CX0103( )2584图纸资料收发登记表CX0104( ) 2605受控文件和资料登记表CX0105( )2626环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表CX0106( )2647记录封面CX02-01-( )2668记录目录CX02-02-( )2689通用记录纸CX02-03-( )27010环境因素清单CX0301( )27211重大环境因素登记表CX0302( )27412危险源清单CX0401( )27513重大风险登记表CX0402( )27714环境职业健康平安管理方案SC01( )27915信息沟通单SC01( )28116中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表CX0501( )28217中国十五冶大学毕业生试用期考核表CX0502( )28318中国十五冶大学毕业生见习定级表CX0503( )28419中国十五冶管理人员考核表CX0504( )28520中国十五冶管理人员登记表CX0505( )28621年度干部考核结果汇总表CX0506( )28722中国十五冶干部任职呈报表CX0507( )28823工程经理任职申报表CX0508( )28924中国十五定编定岗根本情况表CX0509( )29025长期职工增减变动情况表CX0510( )29126中国十五冶员工在岗持证情况报表CX0511( )29227持证人员登记表CX0512( )29328培训申报表CX0513( )29429参加培训人员登记表CX0514( )29530培训记录表CX0515( )296记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码31培训班质量评价表CX0516( )29732员工教育培训报表CX0517( )29833员工合同解除申报表CX0518( )29934员工合同解除情况表CX0519( )30035物资供方评定报告CX0601( )30136物资需用及采购方案CX0602( )30237材料代用表CX0603( )30338物资送检通知单CX0604( )30439物资到货记录CX0605( )30540验收单CX0606( )30641物资动态台帐CX0607( )30742退料单CX0608( )30843物资内部转移单CX0609( )30944领料单CX0610( )31045十五冶工程分承包施工队伍资格审查表SC7.4-01-( )31146分承包商考核评价表SC7.4-02-( )31547分承包商考核评价意见汇总表SC7.4-03-( )31748不合格物资及损坏丧失报告单SC01( )31949顾客提供半成品不合格通知单SC02( ) 32050内部审核方案CX0901( )32151审核进度安排表CX0902( )32352管理体系审核检查表CX0903( )32553会议签到表CX0904( )32754审核报告CX0905( )32955审核结果分析矩阵表CX0906( )33156不符合报告CX0907( )33357合规性评价表SC-01-( )33558事故报告书CX1001( )33759隐患整改通知单CX1002( )33860改进措施记录CX1101( )340受控文件清单 制发单位部门 发布日期 CX0101- 序号文 件 名 称文件编号受控序号发文单位机关实施日期审批： 制表： 填 表 说 明1、本表适用于发布?文件资料的控制程序?1.2“文件的分类规定的所有文件发布“受控文件清单时使用；2、制发单位部门栏：用于填写“清单的制发单位和部门名称；3、文件名称栏：用于填写受控文件的名称；4、文件编号受控序号栏：用于填写受控文件的编号，无编号时，填受控序号；5、发放单位机关栏：用于填写该文件的制发单位机关名称；6、实施日期栏：用于填写文件的实施日期或生效日期；7、审批栏：用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名；8、本表1-6项内容均由制表人填写或打印假设干份，按“文件资料发放方案与签收表的方案进行发放。文件印发审批单 CX0102- 领导签发：会签办公室核稿：部门审稿人：拟稿人：事 由主送单位文 号主题词抄 报抄 送印发机关：印发日期： 年 月 日印发 共印 份填 表 说 明 1、本表适用于?文件资料的控制程序?下称程序文件1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用，并作为文件经过审核、批准的原始记录，应与文件原稿一起妥善保存。2、领导签发栏：用于符合程序文件条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。签发人应明确签署意见和写上批准时间。领导签发应在会签和核稿完毕后进行，文件的生效时间应以领导批准时间为准。3、会签栏：用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。4、办公室核稿栏：用于对文件是否需要行文，是否符合国家法律、法规、政策的有关规定，是否符合审核、会签的手续，以及文字表述是否准确，公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。由文件主管部门负责人签名。5、部门审核人栏：用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确，措施和方法是否符合实际，切实可行进行审核把关时使用。由部门负责人签名。6、拟稿人栏：用于文件拟稿人签名。7、事由栏：用于填写制发文件的名称全称。文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。8、主送单位栏：用于填写主要收受、办理或执行文件的单位名称。9、文号栏：用于填写各单位按公文管理规定给该文件的编号。10、主题词栏：用于填写为便于文件管理和检索的需要，由国家或单位编制的一组词表。11、抄报栏：用于填写文件应上报给需要了解文件内容的上级机关的名称。12、抄送栏：用于填写文件需送同级单位或部门和不相隶属的单位或部门的名称。13、印发机关栏：用于填写文件制发单位的名称。单位名称应与文件加盖的公章名称一致。14、印发日期栏：应填写文件的实际印制日期。15、共印份数栏：应填写文件的实际印数。实际印数应并与文件的方案发放数一致。16、以上7-15项内容均由文件主管部门负责人或指定的人员填写。文件资料发放方案与签收表发文单位部门 CX0103 文件资料名称 序号收 文 单 位 部门份数分发号签收人日期备注 制表：填 表 说 明1、本表适用于?文件资料的控制程序?1.2条款“文件的分类中除图纸、设计变更、技术资料、工艺文件等设计文件以外的所有文件资料的发放方案和签收时使用。2、发文单位部门栏：用于填写发文单位和部门名称。3、文件资料名称栏：用于填写文件资料的全称。4、印发份数栏：应按“文件印发审批单批准的印量填写。如果需要保存假设干备份文件时，批准的印量应包括备份量，但编制方案时，应在“发文方案的备注栏注明。例：如需备份10文件份时，在收文单位部门栏填写“备份，在份数栏填“10份，在备注栏填写“预留新设单位或新增工程的用量。5、收文单位部门栏：用于填写具体的收文单位或部门或人员名称。6、分发号栏：分发号可按方案的顺序即序号填写，也可以对收文单位或部门或人员予先规定一个固定的分发号，但每份文件的分发号应是唯一的，不得重复。7、