质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：I编制人/日期：I批准人/日期:审核准则：ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则组织是否后义件的管理体系相关文件是否齐全文件是书向形式还是电子形式与管理体系相关的文件有多少与受审核部门相关的文件是多少组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好电子形式义件的使用是否有效VVVV管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS1800的要求一体化管理体系要素（过程）问的逻辑关系、文件的接口是否清楚VV查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径文件是否便于查阅VV4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整如对ISO9001标准后剪裁，剪裁细节说明的是否合理管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否弓1用或包括程序文件。管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调，是台后可操作性。VVVVV注1:文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部编制人/日期：1批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q1体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求。V4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来义件（如标准）是否包括在控制范围之例是否规定了文件夹的保管办法是否规定了适用和定期评审文件的肩效性对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行后效文件是否规定J失效文件的处置、管理办法VVVVVVVVVV文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所启义件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得授权人的批准所有义件是否均注明制定或修订日期？VVVVV注1:文件查阅含记录的查阅注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部|编制人/日期:批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q1体系文件、适用法审核日期：审核员:律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的后效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否后效？VVVVVV外来义件的控制是否对外来义件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？VV作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？V4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理是否后对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定本组织匕肩关的记录有哪些与受审核部门肩关的记录有哪些程序中是否包含对记录的质量要求是否有保存期限的规定VVVVV注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部编制人/日期：1批加主人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q1体系文件、适用法审核日期：律法规审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚VVVVVVV贮存是否便于存取和检索贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统状取相应信息VV5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，井米取）:日施使贝工正确理解并贯彻执行是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工VVV注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部编制人/日期：1批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q1体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。VVV5.2以顾客、环境和员工不注隹百1八、八、5.2以顾客为关注隹百八、八、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意VVVV5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针管理方针是否经最高管理者揖匕准VV管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的VV注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q1体系文件、适用法审核日期:审核员:律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模。是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守肩关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。VV管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的采取了哪些方式询问员工，看员工是否了解管理方针为公众如何状得管理方针VVVVVV管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施V管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规止V注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表受审核部门：质量部编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS180Q14律法规W系文件、适用法审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针如何对管理方针进行修订评审、修订的依据是什么VVVV是否建立了环境因素识别和评价的程序有