第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称高原特色生态养殖观光示范园建设项目1.1.2 项目建设单位及法人代表建设单位：法定代表人：* 1.1.3 项目建设性质新建1.1.4 建设地点*1.1.5 项目建设目标 建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的蔬菜、畜禽产品。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建农业生产示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营、餐饮休闲等功能于一体的生态休闲农业示范园。1.1.6 项目建设规模及内容1、建设内容及规模该项目占地约1.3万平方米（约19.5亩），总建筑面积13250平方米。主要分为三个区：（1）生态养殖区拟修建标准化圈舍13栋，建筑面积5200平方米，其中:两栋定位圈舍、两栋幼雏圈舍、两栋种鸡繁育圈舍、六栋育成圈舍、一栋隔离圈舍；修建办公宿舍、兽医隔离观察室、消毒间、饲料储藏及加工车间（共5个），建筑面积1700平方米；购进孵化机一套、饲料生产设备一套、清洗机一台、烘干机一台。（2）生态农业观光区拟建设生态农业观光基础建设，其中：服务及餐饮区、运动休闲区建筑面积3000平方米；景观农业区种植大棚3200平方米，购进观光电瓶车四辆。（3）配套设施区配套水、电、路等基础设施，以及生态园林走廊和灌溉设施，沼气池、消毒池九个（150）、停车场以及大门等设施。1.1.6 项目建设进度：该项目建设期3年，即2014年1月2016年12月。1.1.7 总投资及资金筹措该项目总投资3188.98万元，其中：固定资产投资3084.53万元，流动资金104.45万元。资金全部由企业自筹解决。1.1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名 称结构形式单 位数 量一技术指标总建筑面积新建m213250餐饮、养殖等m213250二经济指标1项目总投资万元3188.98 1.1固定资产投资万元3084.53 1.2流动资金万元104.45 2资金筹措万元3084.53 2.1资本金万元3084.53 资本金占总投资比例%100.00 2.2借款万元0.00 借款占总投资比例%0.00 2.3营业收入万元/年1335.74 税金及附加万元/年102.85 3总成本费用万元/年576.83 4利润总额万元/年662.64 5所得税万元/年165.66 6税后利润万元/年496.98 7财务盈利能力8所得税后财务内部收益率%17.34 9所得税后财务净现值ic=14%万元359.41 9.1所得税后投资回收期（含建设期)年8.32 9.2总投资收益率%20.78 9.3资本金净利润率%16.11 9.4偿债能力分析10盈亏平衡点（生产能力利用率）%27.44 1.1.9 可行性研究报告编制依据和原则1、可行性研究报告编制依据（1）中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；（2）国务院关于当前产业政策的要点；（3）农业科技园区指南；（4）青海省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（5）西宁市国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年发展规划；（6）建设项目经济评价方法与参数及现行财税制度；（7）项目单位提供的相关资料2、可行性研究报告编制原则（1）项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。（2）采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。（3）以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。（4）以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映该项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（5）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.2 可行性研究报告编制单位达华工程管理（集团）有限公司资质：甲级1.3 项目建设单位概况项目建设单位为*限责任公司，成立于2008年3月，企业法人营业执照号341524000003623，法定代表人宋生林，注册资本50万元。*公司自成立以来，实行规模化开发，规范化管理，产销一体化经营，主要从事畜牧、水产、经果林以及山区特色农产品的生产和销售。公司以生态农业可持续发展为理念，坚持“保护生态、集雨节灌、有机生产”。从创业至今，通过修路、植树、种草等行之有效的措施，生态环境得到了美化；提高了养殖效益，经过不断摸索，积累了一些散养土鸡、鸭、鹅等经验，为客户提供了肉质鲜美的禽蛋肉等产品。公司计划用3年时间，建成一座以生态养殖为优势、以经果林为特色，集餐饮休闲娱乐为一体的生态农业示范基地，为社会提供正宗的绿色、优质农产品。公司致力于依靠农业科技进步，打造品牌，积极改进和规范饲养、栽培管理技术，探索有机食品基地生产管理模式，不断加强生产全过程标准化建设，不断优化公司内部管理机制，公司的发展方向是：把生态农业示范基地建设成集水果生产、畜禽生产、观光农业、生态旅游于一体的现代化生态园，实现农业产业化健康持续发展。项目建设期，将健全管理制度，实行总经理负责制，下设生产部、营业部、办公室、财务部等，各部门均制定明确的职责和管理办法，确保各司其职，运转有序。公司将坚持“保护生态，有机生产”的理念，严格执行绿色食品生产管理技术规范和标准，积极探索有机食品生产基地管理模式，通过制定并执行科学的生产计划，实行标准化生产，严格控制产品采收成熟度和分级包装标准，提升基地内各种产品的质量和市场竞争力。1.4 可行性研究范围 本可行性研究报告以建设无公害蔬菜、生态园林、生态养殖的农业生态示范园为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有： 1.项目建设的必要性 2.建设条件和规模 3.市场预测 4.生产技术方案 5.公用工程及生态、环保卫生、防疫 6.生产组织，劳动定员，技术培训 7.投资估算及资金筹措 8.财务效益分析1.5 性研究结论及建议 1、建设生态养殖观光示范园是现代农业科技生产与旅游的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供无公害生态农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策的。 2、项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代养殖生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。 3、项目建成后，保证了西宁市近郊土地资源的高效利用，生态农业是一种新型的农业生产经营模式，示范园的建设可带动西宁市区域农业科学技术推广和应用，使西宁市的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。 4、本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展深加工，形成产业化生产，进一步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害、有机农产品及畜牧产品，供应西宁市市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。 5.项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。6.建议：项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖的品种，注重生态，保护环境。43第二章 项目建设背景、必要性及市场需求2.1 项目建设背景生态农业是指在经济和环境协调发展原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功经验，按生态学、生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合，把种植业与林、牧、副、渔业相结合，把大农业与二三产业发展相结合，利用我国传统农业的精华和现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态和经济的良性循环，实现农业的可持续发展。农业生态养殖能够充分发挥地区优势。一个地区特定的自然条件，形成了特有的生物资源，历经劳动人民选择培育，展现了它的独特农业景观。不仅说明了“一方水土养一方人”、“所树适其土”的现实，而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品，发挥地区农业优势，才能调整好农业结构，改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端，在市场竞争中生存和发展。农业生态养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。实践证明，只有饱和的产品，没有饱和的享受。消费者对农业市场的动态或静态需求无止境，而且是同类农产品的多层次，不同农产品的多样化，数量质量品种的多变化。一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品，农产品市场销售的产品产自许多地区。每个地区只有发展特色农业，才能适应市场需求，真正使农业增效、企业增收、农民增收。农业生态养殖适应了地道产品、绿色天然、营养保健的消费需求以及良好的自然生态环境。消费者需求信息说明，地道、天然、营养和保健类的农产品以及良好的自然生态环境，是人们所追求的目标，市场非常广阔，这也是新阶段消费者对农业的客观要求。只有坚持农业生态，充分利用当地有利条件，才能生产出消费者满意的农产品。目前，本地区的农业养殖业大都是传统的生产模式，以家庭为单位小规模的种植和养殖，而且以家庭自己消费为主，缺乏规模化、集约化的生产，尤其是立体循环式的生产，传统的生产方式，只能根据季节和气候条件，进行简单化的生产，不能适合市场的需求，生产成本高，产出率低，更重要的是极大的浪费农业资源，甚至由于生产方式的不合理，还一定程度上破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。因此，建立立体、循环、生态农业养殖，是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境，实现农业可持续发展的必由之路。政府积极鼓励和支持生态农业的发展，建设生态养殖观光示范园项目是当前鼓励和扶持的产业政策。该项目的实施，将在本地区引入全新的农业生产理念，带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产，从根本上改变农业生产方式，提高农业资源的利用效率，提高农业生产效益，保护和改善农业生态环境，促进农业生产的可持续化发展，推动社会主义新农村建设。2.2 项目建设的必要性一是企业可持续发展的需要。*建