江苏恺之电子模塑有限公司QPJSKZ/QP214-2007监视和测量装置控制程序 2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历监视与测量装置控制程序1. 适用范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的对产品和过程进行监测和测量的设备。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义ISO9000:2000质量管理体系基础与定义与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。3.1测量设备承担检验，测量和试验任务的通用及专用量具，专用检具，仪器仪表，测量仪器等的统称。4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法 流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录测量设备的立项申请构成固定资产？NABY品保部、使用部门5.1测量设备的立项申请。5.1.1品保部负责项目内够成固定资产的测量设备的立项。5.1.2项目外的构成固定资产的测量设备由使用部门申请，打内部申请报告。5.1.3不构成固定资产的测量设备由使用部门填写请购单。立项报告请购单AB修改修改品保部批准？批准？NNYY总经理、 品保部5.2测量设备的立项的批准。5.2.1构成固定资产的测量设备由品保部填写测量设备可行性评审表（附录A）,品保部部长审核。立项报告经总经理批准后实施，如果不批准重新修改。5.2.2不够成固定资产的测量设备经品保部主管审核，经总经理批准后实施如果不批准重新修改。测量设备可行性评审表购置资材部5.3 测量设备的购置。5.3.1购置够成固定资产的测量设备由资材部负责采购。由测量设备的使用部门与设备生产厂商或代理商先签技术协议，再由资材部签定商务合同。5.3.2不够成固定资产的测量设备由资材部购买具有标记的测量设备。技术协议退货Y更换验收鉴定？NYC品保部从安装开始到验收结束时间为三个月。5.4测量设备的安装和验收5.4.1够成固定资产的测量设备由品保部负责安装，测量设备的精度验收按技术协议验收。如果验收不合格，更换新的设备，重新验收。或者不更换直接退货。技术协议设备验收报告评审退货更换NYCNY品保部自检的七天验收结束。外检的15天验收结束。5.4.2不够成固定资产的测量设备由资材部填写报验单，品保部验收。其中品保部能够自检的由品保部按国标或图纸验收。不能自检的由品保部送有检定资格的单位检定。如果验收不合格，更换新的重新验收。或者不更换直接退货。报验单分析原因YDN停用检具问题?YNMSA?品保部使用部门品保部5.5测量设备的测量系统分析5.5.2 构成固定资产的测量设备的测量系统分析按技术协议规定的做。5.5.3 对带表检具做测量系统分析用Cg值来分析评定。5.5.4使用部门领用后按控制计划做测量系统分析。5.5.5 如果系统分析不合格，需要分析原因，如果不是设计工艺上的原因，由使用部门重新做。如是设计工艺问题由品保部对此测量设备做停用处理。技术协议测量分析系统方法D建立台帐,确定间隔管理和标识品保部受控率100%5.6 测量设备的管理。5.6.1品保部负责测量设备管理台帐的建立和周期管理和确定间隔, 见计量实验室管理办法5.6.2标识由品保部统一按计量实验室管理办法”执行。贮存和管理程序计量实验管理办法周期校准和检定、MSAEF品保部周检率100%5.7测量设备的周期校准。5.7.1测量设备的周期校准由品保部计量器具周期鉴定校准计划（附录C），并发到测量设备的使用部门。5.7.2检具和专用量具由使用部门按周检通知单送品保部检定。需外检的由品保部送外检。5.8 测量设备的MSA:执行测量系统分析管理办法。计量器具周期鉴定校准计划计量实验管理办法测量系统分析管理办法EF记录数据再次校准检定Y报废修理?N纠正措施判定合格?N立即停用,并隔离产品Y品保部5.8测量设备的校准结果判定。5.8.1带表检具的测量系统分析由品保部人员在现场采集数据，进行计算后判定。5.8.2万能量具的检定和判断按国标执行。5.8.3专用量具按专用量具的图纸来检定。5.8.4如果是送外检或外来单位上门来检定的测量设备按国标检定。5.8.5如果测量设备在检定不合格应立即停用贴上停用证，并隔离用此测量设备测量的产品，作出相应纠正措施。把不合格的测量设备送有关部门修理，如修好需重新校准和检定。如果无法修理就填写量具报废单（附录B），属固定资产的填写“设备报废申请单”国家标准图纸测量设备报废单设备报废申请单纠正和预防措施程序记录保存品保部5.9测量设备的检定数据的保存。5.9.1测量设备合格后由品保部贴上标识，确定间隔，测量设备方可继续使用。进入下个周期循环。由品保部做好测量设备的历史记录卡（附录D）。检定的原始报告由品保部保存。贮存和管理程序历史记录卡序号过程指标监控频率见证材料1测量设备的受控率1次/周期计量台帐2测量设备的周检率1次/周期周检通知单6 报告与记录详见“管理内容与办法”中“相关文件/相关记录“一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期附录A（规范性附录）测量设备可行性评审表配备部门零件名称图 号工序名称工序号测量设备名称用 途序 号测量内容图纸要求分度值不确定度可行性预计价格通用性评审意见:策 划核 准评 审批 准日期日期日期日期附录B（规范性附录）测量设备报废单 使用部门 计量编号名 称规格或型号计量单位数 量说 明第一联使用部门报废原因: 检定/日期： 审核/日期：处理结果： 量具保管人/日期： 计量员/日期： 注：当量具报废由精度超差引起时，部门应及时处理，并在5天内将处理结果返回品保部（第3联，部门回单）附 录 C（规范性附录） 测 量 设 备 历 史 记 录 卡器具名称管理类别使用部门单位编号保管人制造厂名出厂日期/编号规格/型号测量范围分度值准确度等级转移部门保管人周期校准/检定结果校准/检定 日期结 论校准/检定 单位校准/检定 周期校准/检定 日期结 论校准/检定 单位校准/检定 周期