小乌兰苏生态家庭牧场建设项目可行性研究报告项目名称：小乌兰苏生态家庭牧场项目建设申报单位：小乌兰苏生态家庭牧场家庭经营联合体地 址：内蒙古*市*镇邮 编： 法 人： 电 话： 主持部门：内蒙古*市克旗农牧业局申报日期：二O一二年五月五日目 录第一章 概况1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告的依据3第三节 可行性研究范围3第四节 主要技术经济指标3第五节 可行性可研报告结论4第二章 项目的必要性与市场分析4第一节 项目建设的必要性4第二节 市场分析5第三章 建设场地选择和建设规模6第一节 建设场地6第二节 建设规模和生产方案6第四章 总图布置8第一节 总图布置8第二节、土建工程8第五章 高新技术内容和技术流程9第一节 主要高新示范高科技技术9第二节 生产技术流程12第六章 生态环境保护及综合利用14第一节 生态环境改善及综合利用14第二节 环境保护14第三节 环境评价15第七章 节能16第一节 设计依据16第二节 节能措施16第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫17第一节 安全生产与劳动保护17第二节 卫生防疫17第九章 项目的组织管理和技术依托单位19第一节 项目组织管理19第二节 项目的运行管理机制20第三节 劳动定员21第十章 项目实施进度计划21第十一章 投资估算与资金筹措22第一节 资金估算依据22第二节 编制依据22第三节 投资估算23第四节 资金筹措24第五节 工程招标方案24第十二章 财务评价25第一节 财务评价的依据25第二节 财务评价基础数据25第三节 财务评价26第十三章 社会效益、生态效益评价26第一节 社会效益评价26第二节 生态效益27第三节 经济效益28第十四章 结论28第一章 概况第一节 项目概况一、项目名称小乌兰苏生态家庭牧场项目建设二、项目概况1、建设地点本项目建于内蒙古*市*镇小乌兰苏，本建设地点权属属自有建设用地，对6000亩草牧场享有经营权。2、建设内容（1）优质肉羊养殖场利用现有6000亩草牧场和500只存栏基础母羊，拟建立年出栏肉羊600只（其中育肥羔羊500只，淘汰母羊100只）的养殖与育肥一体化的标准养殖场。主要建设内容包括高标准羊棚舍700平方米、配套羊运动场1500平方米、配套防疫、治疗室20平方米。（2）饲草料加工配套建设储草库100平方米、饲草库50平方米、草料加工车间50平方米。购置精饲料加工设备一套、粗饲料加工设备1套。（3）建设20平方米人工授精站一处。3、项目总投资和资金筹措项目总投资70万元。其中：基本建设投资50.8万元，铺底流动资金19.2万元。资金筹措：申请国家专项资金50万元；联合体自筹资金建设投资20万元。三、项目单位情况（1）单位名称：克旗小乌兰苏生态家庭牧场家庭经营联合体（2）住所：*镇小乌兰苏（3）法定代表人：李跃文，家庭生产经营者，具有丰富肉羊养殖和管理经验。（4）资产情况截至2011年12月31日，联合体资产总计183万元，其中流动资产24万元，固定资产150万元，无形资产9万元，负债率0%。（5）项目区情况项目区总面积6500亩，其中：可利用草牧场6000亩，饲草地100亩，养殖区占地30亩。该项目区由李跃文等3户集体承包经营，现有能繁殖母羊500只，简易塑料棚圈1000平方米，青贮池300立方米，打草机械3台。该项目区离最近的居民区4公里，且全部围封，环境封闭，易于防疫。第二节 可行性研究报告的依据1、根据自治区农牧业厅关于加强农牧业项目储备工作的通知；内蒙古重点农牧业项目简介的要求。2、内蒙古自治区克什克腾旗发展规划。3、国家有关政策、法规。第三节 可行性研究范围为肉羊养殖和育肥建设合格的棚圈及配套设施，进行的总面积设计和各建筑单位的建筑、结构进行初步设计；编制设备购置清单；编制初步设计概算等。设计原则：1、严格遵守国家法律法规和规范，符合项目总体规划；2、遵循技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量的原则和节省能源、符合环境保护的要求；3、因地制宜，结合当地气候条件、资源条件和材料供应条件等因素，积极采用新技术、新工艺、新结构，尽量采用新型节能、环保材料，使工程经济、安全和节能。第四节 主要技术经济指标形成年存栏500只基础母羊、年出栏600只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入60万元、净利润27.5万元，项目投资利润率39.2%，静态投资回收期1.28年，项目财务净现值55万元，财务内部收益率12%，只羊利润达到249元。第五节 可行性可研报告结论1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于农民增收。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊家庭规模化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进、成熟、可靠，投资利润高，其经济效益、生态效益和社会效益均不错，抗风险能力强。4、本项目建成后将形成产、育、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊养殖模式。5、建议核准实施。第二章 项目的必要性与市场分析第一节 项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。肉羊产业是我旗推进农牧业产业化进程中着力培育的主导产业，依托资源优势，提出建议头羊养殖项目，适当其中，确属必要。2、利用优良肉用种公羊和土种羊进行杂交，其杂交后代生长迅速快，羔羊肉鲜、味美，而且羔羊生长快，成本低，收益大，容易形成产业化，经济效益超过毛用羊。3、项目建设是调整产业结构，实现牧民增收目标的需要，本项目实施后，可产生显著经济效益，同时能带动种植业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级。4、是保护生态环境的有限途径。目前我国肉羊产业征收主要靠饲养数量来实现，草原因过度利用而退化沙化，草畜矛盾日益尖锐，而市场对羊肉产品，特别是高档羊肉的需求量越来越多，所以我国肉羊生产迫切需要减少头数，发展优质高产的专门化肉羊品种，以全面提高我国肉羊的质量和畜产品产量，调整优化畜牧业生产结构，促进畜牧业向质量效益型转变。项目建设可以减少劣质牲畜的饲养量，特别是羔羊育肥出栏能减轻天然草场压力，从根本上转变传统的靠天养畜方式，通过优质牧场种植、育肥饲料的生产和科学的管理措施，加快畜群周转，有利于草场植被的恢复，从而有效地保护草原生态环境。5、项目建设是自身发展的需要，本联合体现有饲料地100亩，草牧场6000亩。发展育肥舍饲具有资源优势。第二节 市场分析1、我国消费者对肉食食品的消费结构正逐渐发生变化。消费者出于自身营养和健康的需求，对肉类食品的功能要求愈加迫切，因此人们越来越偏好于食草畜禽的肉食产品，特别是羊肉，由于胆固醇含量低、肌纤维细嫩、肥瘦适度、含磷脂多、易消化等特点深受消费者青睐，其需求量正逐年上升。我国的畜牧业结构也相应有所调整，到2020年，羊肉产量占全国肉类总产量的比例由2001年的4.26%上升到10%左右。2、羊肉价格近三年一直呈上升趋势，到今天已达到25-30元/市斤，今后仍然有上升趋势。由于放牧肉羊业生产成本较低、羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。3、本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势来看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可能性。第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地1、建设地点位于土城子镇天义号村小乌兰苏境内，原有养殖场场址上，距离土城子镇50公里，交通便利，拥有草牧场6000亩，不存在占用他人土地及牧场问题。2、建设场地符合建厂要求，有利于防疫和消毒，场址内有深水井，水源清洁，周边环境10公里内无工厂，空气清新。3、所选场址本着因地制宜的原则，即适应肉羊规模化、产业化的需求，又有发展余地。第二节 建设规模和生产方案一、建设规模新建标准棚圈700平方米配套羊运动场1500平方米、配套防疫、治疗室20平方米。配套建设储草库100平方米、精饲料库50平方米、草料加工车间50平方米。购置精饲料加工设备一套、粗饲料加工设备一套。建设20平方米人工授精站一处。建设方案1、机械设备：根据项目的标准设备和非标准设备均采用国内设备。序号项 目数量单价（元/台）总价（元）备 注1铡草机1500050002精饲料粉碎混合搅拌机110000100003合计150002、主体工程方案主体工程为羊舍，采用砖混合结构，建筑面积700平方米。配套工程是内部砖铺地面，用水泥砌采食槽；外部为1500平方米的运动场，地面铺砖，四周是砖混结构围墙。3、辅助工程方案人工受精室，砖混结构，建筑面积20平方米；治疗、防疫室，砖混结构，建筑面积20平方米；精料库，砖混结构，建筑面积100平方米；饲料加工车间，砖混结构，建筑面积50平方米；储草棚，砖木地面铺砖、瓦顶。二、生产方案通过人工受精，利用杂交优势，生产具有优质羊肉特征、特性的优质商品羔羊，经过直线育肥后出栏。年存栏能繁殖母羊500只，通过同期处理和人工受精的方式年产羔羊600多只，羔羊存活率为95%。所产羔羊中公羔当年育肥全部出栏，母羔中选育100只作为后备母羊；其余的育肥出栏，即年育肥羔羊500只。淘汰无繁殖力或繁殖率低及不合格母羊100只，育肥出栏。第四章 总图布置第一节 总图布置原 羊 舍新建羊舍(500)运动场（1100)储 草 棚兽医站生 活 区原 羊 舍配种室青贮池青贮池新建羊舍(200)青贮池青贮池精料库及加工车间运动场（400)NN第二节、土建工程在确保满足项目功能需要，体现其建筑特点的同时，力求经济耐用，以降低建设和使用成本。储草场采用砖木结构，地面水泥硬化；其他建筑采用砖混结构，地面水泥硬化。羊舍：考虑冬需要羊舍为全封闭式，前墙为21.5米钢窗5个均匀分布。养殖场主要建筑物、构筑物及配套工程造价一览表序 号名 称总面积单位造价总价备注平方米万元1羊圈70040028含采食槽2运动场1500100153精料库503001.54贮草棚10010015饲料加工车间5040026兽医站204500.97配种室204500.9合计49.3周边绿化自行设计第五章 高新技术内容和技术流程第一节 主要高新示范高科技技术一、技术方案品种优良、同期发情、人工授精、阶段饲养、直线育肥。1、选择优质肉用种羊品种根据目前我国养羊业现状及本地区、本项目要求，结合国内外先进的养羊技术，对肉羊在品种上选用以下两种：（1）无角道赛特羊（Poll Do