*公司月度报告模板一 说明本报告反映项目公司各部门/专业工作当月的主要运营数据和重要工作完成情况、存在问题、原因、责任部门、整改措施、预计结果。原则上各部门/专业的工作节点反映、分析至二级节点。二设计管理1. 本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月设计计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）二 合约采购1. 本月度工作节点进度计划完成情况：本月合约采购计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一合约采购计划的完成日期。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及延误完成的合约采购情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成的合约采购计划的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）三 工程管理： 1、 本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月工程计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2、 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3、 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4、 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5、 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6、 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）四 成本预算1、本月度工作节点进度计划完成情况：本月直接成本执行情况项目名称监控指标计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）合计计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）本月直接费投资付款执行情况监控指标计划付款额（万元）实付款（万元）资金保障率(%)2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）六营销管理监控指标销售金额计划(万元)实际（万元）计划完成率（%）回笼金额计划（万元）实际计划完成率（%）套数计划实际面积计划实际销售费用计划实际销售费用率（%）1. 本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月销售工作计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）七商业经营1. 本月度工作节点进度计划完成情况：商业经营商铺出租情况监控指标商铺面积可出租面积实际出租面积出租比例(%)开业率（%） 商铺租金应收租金（万元）实收租金（万元）租金收取率（%）商业经营收入计划执行情况监控指标产权收入预算租金（万元）实际租金（万元）预算完成率（%）非产权收入广告收入预算（万元）广告收入实际（万元）预算完成率（%）场地收入预算（万元）场地收入实际（万元）预算完成率（%）活动收入预算（万元）活动收入实际（万元）预算完成率（%）商业运营支出预算完成情况监控指标市场推广活动支出预算（万元）支出实际（万元）预算完成率（%）招商活动费支出预算（万元）支出实际（万元）预算完成率（%）市场活动情况时间主题自办/外请主要内容支出收益商家营业额提升现场人气规模品牌传播2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6.需协调解决的重大问题项目问题风险及损失目标要求需协调支持部门八酒店事业1. 运营开业前准备（截止至酒店开业）当月开业前预算计划实际当月运营物品采购计划实际当月人员招聘与培训计划实际当月市场营销计划实际当月酒店交付（应与上表工程进展吻合）计划实际证照申请计划实际对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）酒店名称：_1.经营业绩业绩指标上月最终本月本月预算环比%年累计年累计预算竞争组别排名平均房价(ADR)出租率(Occ)平均可售房价(RevPAR)客房收入餐饮收入总收入毛利润业主划款（如有）2.固定资产重置/改造计划项目预计完成时间实际完成时间实际金额预算金额预算外标注2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题） 公司盖章处