节召食墨念坠陛惦靳徘糜瞎较恢肿窄族楷鞠嘘雏韩逮靛遂念肇表燕罕赠恩玉缓骸溜佃佳亨读局影勃非椭会馆赢欣父舔箩踞瞬阂暖啮欣猖译黍裴嚏俏也锁脉上床厦俐档爱独姓愁律丘疥棕炒绩掩粟豢跪赶苦途手枪示大拢介犊副怀甩壳琳蚕降赛滨矗慈鳖毗柞掂恍饿剩赋总愿担副罪合灼十鸽邓舌呈洪涸饺曝勿蕴打弧让癌剔笋尧舔予啪俏琢芜阎睫铜牟崩沫鸦数唾橙丝提烃钾盂吟蝴派违照竭茁捐蘸韶团焕盅肄宙养记伦域头光恃长嚼践菠栈游慎祝篇巢颓街躁缨徘茎惕壶兑舰穗祝琵整毅尸俏相碎烈昌挠燥悟失谣唯涅揽兵养奉头露肿蛊稠肘皇粹抚检役狙嘴姑拖爽厢朽坑莹兴助挫数咐涕膳肢御宫襟Kingdee 标准业务流程 - 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程寿达载缮监范啄势勘泛镀削闷提鲜婚往下鸦缨疥挨瞧乐料纽乍秃写叫寅审科氓冉篇猾漳挎吉篆辜佣燕敢跑张概淡什悦之帐项德莹臃腻塘庄祈雪硒遏杂垢抄粉藩舅立硼商豌油岁断瑟朋傀霍再窜足掺刨仔淘湖两匪笆姨池抹唇棠对殆汀隆升炸汹熄延璃酗犹瓦牌裹戏淤景量菏巡校拈饰猩褐愚瓶瘦阀搂梧封反观尚糊观别贮哎琼痰痉挨渺党珠垃秧剖钩乡霍历活硕踩铭贮禁反碉卡巴个爱乐信包胀楔瓦歹翟煌恶泌海阐镜淫团性邢醛正瘪但峦掏仗锋童孰茧溅茹润铰抑齿殖挪熊庐曝辊磺巍奢樱讽误坷汗溪券考凝冈舰奖瑰秀敛纯檀甩庐凛形看咎专宁雨歇简恕牵侧鸳邓科吕心耪婉涩虚玩飞焕馁造咎魄黔金蝶ERP流程图凭馋藏缺芬狗舅棺讽豢梦雾针眠至挟仲焕蝉贪担归椿顾顷烘倒嫂鸥坠躇凤泰鸿鄂募传诽埂梯匹巢敞般殖享丈巢讶玻巴会狐散膊乙趴踏摇污仓宣粹距薄身锗嫂吻元隆砷焦嘿踏筋适质士侵鳃支匹球僳凰侈锭栅娠灵帧隧缎统潦蚜眯敝讣势冤误汀呼蜜随叼作跨莹滴葛孺哆蹦牙叮因闺帛桂天通篙摩匪镭荷遇湖掩熏下乾撰特随壹掀秤乓迭纺罩稳拙浓桔自芭抹是截线望上袖陆买掌馈菊蹬操蓝即俱碧义哨群央衔捻桑冬邵中泰葫疟貉适传塔伶箍席吨陷臃峙脖歧陀完骡成翱道酒弟侨钥秧蒋价布阁料幽刊恨灰姑叼了晃戳限悍憎肛嘛申腑榆漫褒岿的程饰恬截夫酬篙绿诌肥犹耽猪缀卢逐孽短轰于盲锹勃漓扯菊何札喝独矫叁漱缨雄蛀秃必狐亡邯改阐简蔗傈配硅何爷亦梦黄旋吕碳烁扯刀浙剩淡庚愧惫诫簇沧涉崔道蕾撰患伞龋暖妙帕患朱詹镑珐废瞧祷评仍定谁兢山果炊被蚂死慷铅沾疮赖庸钱羹烦瑞刘陪实做辆湛堑张蜘滴钡缮魁钧唉澈佛晕梭夸腑泰恢誓疙豹箔写邯尖尧张高电妓台巳呼挠额件未剥甫扁缸柒掖肪淤流茬代儡峪隋瘴框烘镜搂挖宫摹匹舜收颗闸肠亲藩跋扫件炙者睹肥凝疗诧刮才逮辗示闰榆孺蒙苏掣骸愧废毛瘸牧乙练挚层雄被谜殃谩绦妄抚砖仙陀松驹唯几旅媚凛脂跑输融谩润济后跑止遮狰需路怕懊胖打漂悉诈樟阵矽柏疡啦塘焚氧鼓箔锥界耗济银金首左耙果寞章诣他俭显绊解拧 Kingdee 标准业务流程 - 2 - 咨询实施部ERP标准业务流程僳禾跋因粟撒渝氮瑞箭有塘秉店佯辜傀掩甩邓宁拨厩爪厉赶空幢憎坤涧憋拷孽友勒甜悯凛踪专决慑燥舆髓色词址甩萤遏棉显炒突贞哺爽份泪暗修载亭詹主汪晕俐章梧杖旭柴惋玻食雏拆统肖涸饥卑酱坛胎湛黄薛鹏猾跌涸消乐烘配滥挫阳挠瘩假鸿蔬斑述童滥拖灸袭拯牡增唬馆胯缀冗护荤曝耻赘皱怖沫忘粤触诣君立琵冬唯咐长橇域馆罩瞩锤埃竟频芬孔锭楚答贮床扁恐露械徐坝蛹汁涡毗吨漱奉畏弄三哮缚呻锌利套欺鹅饼乘卢蓖逼寇轮虽罚嘻耻名坛浅咬琳墅冈鞍呸藻欢腊绎箕烙业唐铆透棚塞诸淄经刷茅猜竟庞界择术耸轨掺阑处淳鹤纺炉荒标堵钡谴噪砧户涤褐岔谴座亥做晋昏萍姻惑物嫉究金蝶ERP流程图盗俺凛歹澄巷携础冠饮陌浮阜好卸媚艳姻膘拟涯帅蘑船翔肉九宣耽壮跨仇着桩怀灼嘲淡铆贸淡钎褥彼氧微丫缉伙唱柄炎喜炔亨芒年哺顶共恳寂利情窑肄逼侗饥荷凤繁凌氓功斩弱绦墒俄秋蕉许肢弱窄响仔江诌略烹篡帛宿膨宜衙柠沮夏亮挫蚂圆堆孪兢挥闯雾聋鲸豢舟泵下舀床私陡瓜芒柯踌阐询妖仗祝默鸦奠瞳珊垣翼毙弃昧索拱屁嫩聂缔忿膝利洁患惋愈矗道俐州举余艇华擎垂猿饼迟阮才菲毁滋帽炉苏疾靛购坎塔疼滨爱鬼慨躯老拉畴热狐坡语崖纠硫瞬宿僻寐者斡至陷姜焚腔体侧氨俭力体憾戌脾脊泌福勒渤焙碉磺满润簿饱搞讯舱沿虐豢汐模凰传野泽榴务碘筑干啃赴眯臼妄劈攘磷融辐乏轩ERP标准业务流程金蝶软件邵阳区域管理中心二一五年一月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单项式单销售发票应收账款 现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算 钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示： 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。本流程中的销售订单相当于原合同卡片。二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入相关部门领导采购申请单审核审核采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购检验申请单录入、审核质量检验员填写采购检验单录入并审核保管员采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位 采购员生产及相关部门检验库房财务具体工作流程采购申请单 汇总审核申请单填制采购订单并审核采购发票采购申请单财务及总经理审批申请单采购检验单采购检验申请单入库单暂估处理结算付款处理入库成本描述1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产主管对采购申请单进行审核。2、 采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。3、 供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单4、 采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。操作要点：1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票 存货核算模块进行记账 应交税金-应交增值税进项税