xxxx商业计划书 LED照明系列产品产业化基地项目商业计划书xxxxxx科技有限公司2009年5月目 录 阅读注意事项51、目 的52、内容及风险53、责任申明54、保密承诺5第一章 执行概要71、公 司72、主要产品情况83、行业及市场分析114、市场需求预测125、管理与团队126、研究与开发137、运营与销售策略148、产业化基地的投资与概算149、财务预测与分析1510、融资说明1611、风险控制及资金进入、退出约定16第二章 公 司191、公司概况192、组织机构203、发展规划20第三章 主要产品情况221、主要产品222、生产工艺流程23第四章 行业及市场分析281、行业概况282、发展趋势303、市场细分314、目标市场竞争32第五章 市场需求预测341、总体市场需求（国内）342、区域市场需求格局363、产品生命周期与市场增长、占有率预测37第六章 管理和团队381、董事会成员382、经理层成员393、管理模式及团队精神404、人才策略40第七章 研究和开发421、研究成果及技术专利422、公司承担和参与的行业国家标准423、保持行业领先的研发实施措施43第八章 运营和销售策略461、运营发展策略462、竞争策略分析473、营销策略47第九章 产业化基地的投资与概算501、项目选址及建设条件502、规划布局503、建设进度与投资估算53第十章 财务预测与分析561、赢利预测编制基准562、赢利预测基础假设563、赢利预测表57第十一章 融资说明601、融资原因602、资金用途和使用计划603、合作方案604、投资方的权益61第十二章 风险与对策621、风 险622、风险控制62第十三章 资金投入与退出641、投资建议642、投资者权利安排643、资金退出64第十四章 商业技术书结论65阅读注意事项一、目 的本商业计划书(以下简称“计划书”)由xxxxx科技有限公司提供，目的是使有兴趣的投资人或机构对我公司的LDE照明系列产品有充分认识；结合我公司在该领域获得的26项国家专利，瞄准高速倍增LED照明市场，建LED产品产业化基地，获得多方共赢的投资高回报目的。二、内容及风险因素本计划书含有xxxxx科技有限公司商业机密信息，内容涉及了我公司对LED照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素，为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。三、责任声明本计划书由xxxxx整理编制，计划书内容的解释权归xxxxx科技有限公司所有，由xx信诺捷科机电信息xxx科技有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。四、保密承诺本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下： 1、妥善保管本计划书，未经xx信诺捷科机电信息科技有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息，并不得用于本项目外的其他商业目的。2、如果违反承诺，给xx信诺捷科机电信息科技有限公司造成损害的，愿承担法律责任。第一章 执行概要一、公 司公司名称：xxx科技有限公司成立时间：200x年注册地区：中国xxxx市xx县注册资本：2000万元人民币固定资产：4000万元人民币主营业务：LED大功率照明产品的研发、生产、销售；（营业范围按公司提供资料）公司地址：xx省xx市xx县南方创业园法定代表人：xxx电 话：传 真：邮 编：网 址： E-mail: xxxxx科技有限公司成立于2002年，是专注LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。获得了国家26项技术专利，公司是LED大功率产品国家标准的起草单位。是xx省公共交通安全研究院、清华工业开发研究院、清华大学集成光电子学国家重点实验室指定的科技成果孵化基地；承担了2009年公安部高速公路自供电系统和高速公路安全监测预警系统两个重大项目研发。二、主要产品情况 1、LED大功率照明系列产品xxx核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列；产品技术优势体现在：自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应使得光源能够稳定长时工作的厂家。产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。是目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品。 本产品的价值在体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。 2、其他系列LED照明产品其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。 三、行业及市场分析 能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。统计分析显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。新一代LED照明光源的市场容量将会从2004年的32亿美元，增长到2008年的56亿美元。高亮度HB-LED市场容量将由2003年的26亿美元增长到2007年的54亿美元。超高亮度LED将从2006年起快速增长，并于2008年达到22%的市场份额。到2010年，整个中国LED产业产值将超过1500亿元人民币。四、市场需求分析 根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达50%。到2013年以前，阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。2006年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元，如果使用LED路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。2008年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。2008年3月，作为世界知名中国的工业城市广东东莞市出台政策，要求3年内彻底完成城市路灯的LED改造或者替换，新增路灯也必须应用LED路灯，从而开中国之先河，为中国其他城市做了一个好榜样。光因此产生的东莞市场，三年即至少50万台的需求量，至少形成20亿RMB的销售额。中国有2700个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单就路灯而言，三年内至少有600万套的需求，涉及销售额240亿RMB，利税额至少60亿RMB。由此达成的节电量将可供1800万户城市家庭足量使用一年。应用大功率LED路灯将会成为各级政府、各类客户实现节能减排任务的首选手段。五、管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。六、研究与开发xxx公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。其LED大功率照明产品是国内唯一获得欧盟认证的，拥有了强于竞争对手的技术核心。企业有着一批实用型研发技术人才，以东莞为研发基地，经过近8年的发展，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。七、运营和销售策略xxx公司研发的LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。信诺捷科是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：一是：建立完成产业化基地；二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；三是：以北京清华大学、天津滨海新区、东莞市灯LED大功率照明路灯形象工程的带动；再以欧盟认证的高品质产品出口内销的优势使企业产品成为政府和大型企业的采购的重点对象。八、产业化基地的投资与估算项目占地50亩，总投资8000万元，其中厂房建设等基建项目投资：4000万元，生产设备总投资：1500万元，试验检测设备投资：500万元，企业流动资金：2000万元。51九、财务预测分析2009-2013年度销售收入预测表 单位：万元(RMB) 序 号产品名称2009年2010年2011年2012年2013年1LED大功率城市道路照明产品24009600 1920028800480002LED汽车照明产品6002400 48007200120003LED隧道照明产品160 640 12801920 32004LED矿工照明产品4001600 32004800 80005LED景观装饰照明3201280 25603840 64006LED交通信号即显示器120480 9601440 2400合 计400016000320004800080000十、融资说明1、融资原因公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，xx城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。2、资金用途和使用计划xxxxx科技有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定式回报，两种方式，邀请投资人参股；融资总额40