.wd.公司LOGO质量/环境/职业安康安全管理手册*/QEHS-2018*版2018年4月15日发布 2018年5月1日实施*公司目录0.1 修改记录90.2 公布令100.3 管理者代表任命书110.4 职业安康安全事务代表任命书131 前言141.1 目的141.2 范围141.3 引用标准151.4 术语和定义152 管理手册的管理162.1 编制与发布162.2 发放与更换162.3 归档与保管172.4 评审与更改173管理方针和目标183.1 管理方针183.1.1管理方针183.1.2管理方针的内涵183.2 管理目标193.2.1 质量目标:193.2.2 环境管理目标：193.2.3 职业安康安全管理目标：194组织环境214.1 理解组织及其环境214.1.1 公司简介214.1.2 公司内外部环境分析224.1.3 公司使命、愿景、价值观及开展战略224.2 理解相关方需求和期望244.2.1 相关方的识别和确定244.2.2 相关方要求确实定244.3 质量/环境/职业安康安全管理体系的范围244.3.1 范围244.3.2 范围确实定244.4 质量/环境/职业安康安全管理体系及其过程255领导作用275.1 领导作用和承诺275.1.1 总则275.1.2 以顾客、社会、员工为关注焦点285.2 方针295.2.1 方针的制定295.2.2 沟通质量方针305.3 组织的角色、职责和权限305.3.1 组织构造图305.3.2 职能分配表305.3.3 组织的角色、职责与权限306筹划346.1 应对风险和机遇的措施346.1.1 总则346.1.2 措施的筹划346.1.3 环境因素376.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施确实定396.1.5 合规义务416.2 质量/环境/职业安康安全管理目标及其实现的筹划436.2.1 总则436.2.2 本公司质量/环境/职业安康安全管理目标446.3 变更的筹划447 支持467.1 资源467.1.1 总则467.1.2 人员467.1.3 根基设施477.1.4 过程运行环境487.1.5 监视和测量资源497.1.6 组织的知识517.2 能力527.3 意识547.4 信息交流、沟通、参与和协商547.5 成文信息577.5.1 总则577.5.2 成文信息的创立与更新597.5.3 成文信息的控制597.5.4 记录控制608 运行628.1 质量管理体系运行的筹划和控制628.2 产品和服务的要求638.2.1 顾客沟通638.2.2 与产品和服务有关要求确实定648.2.3 与产品和服务有关要求的评审648.2.4 产品和服务要求的更改668.3 产品和服务的设计和开发668.3.1 总则668.3.2 设计和开发的筹划668.3.3 设计和开发的输入678.3.4 设计和开发的控制688.3.5 设计和开发输出698.3.6 设计和开发更改708.4 外部提供过程、产品和服务的控制718.4.1 总则718.4.2 控制类型和程度738.4.3 外部供方的信息738.5 生产和服务提供748.5.1 生产和服务提供的控制748.5.2 标识和可追溯性758.5.3 顾客或外部供方的财产768.5.4 防护778.5.5 交付后的活动778.5.6 更改控制788.6 产品和服务的放行788.7 不合格输出的控制798.7.1 总则798.7.2 不合格记录808.8 环境和职业安康安全管理体系运行筹划和控制808.8.1 生命周期管理818.8.2 安全操作828.8.3 作业许可838.8.4 社区和公共关系838.8.5 职业安康848.8.6 清洁生产848.8.7 应急准备和响应849 绩效评价869.1 监视、测量、分析和评价869.1.1 总则869.1.2 产品实现过程的监视和测量879.1.3 环境与职业安康安全绩效的监视和测量899.1.4 顾客满意909.1.5 质量分析与评价919.1.6 合规性评价919.2 内部审核929.3 管理评审949.3.1总则949.3.2 管理评审输入959.3.3 管理评审输出9610 改良9810.1 总则9810.2 不符合和纠正措施9810.3 持续改良99附录1：程序文件清单100*/PD820-01100附录2：作业指导性文件清单103附录3：记录清单104附录4：组织机构图105附录5：部门职能分配表106附录6：经理层领导分工107附录7：各部门职能汇编108*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.1版本状态：E/0标题：修改记录生效日期：2018.5.10.1 修改记录修改号修改章次修改人审核人批准人生效日期0新订2003.12.151全部换版2005.7.82全部换版2013.8.13全部换版2014.8.14全部换版2018.5.1*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.2版本状态：E/0标题：公布令生效日期：2018.5.10.2 公布令为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量/环境/职业安康安全管理体系的应用，包括持续改良体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高公司的质量、环境、职业安康安全管理水平和业绩，公司依据国家标准GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011质量/环境/职业安康安全管理体系标准的规定，结合公司的实际情况，对公司原编制的?质量/环境/职业安康安全管理手册D版?进展了修订，升级至?质量/环境/职业安康安全管理手册E版?。现予以发布，并于2018年5月1日起实施，同时废止旧版。本手册说明了公司的质量、环境、职业安康安全方针和目标，确定了公司的质量/环境/职业安康安全管理体系运行准那么，是公司质量、环境、职业安康安全管理的法规性文件，也是向顾客、相关方和认证组织提供信任的重要依据之一。公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。特此公布总经理： 签 2018年4月15日*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.3版本状态：E/0标题：管理者代表任命书生效日期：2018.5.10.3 管理者代表任命书为了保证公司质量/环境/职业安康安全管理体系的建设与质量、环境、职业安康安全认证工作的需要，任命为本集团公司的管理者代表，特授权如下 ：1)按照?GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011?的规定，确保公司质量/环境/职业安康安全管理体系的建设、实施和持续改良。2)组织研究、协调和解决质量/环境/职业安康安全管理体系运行中出现的重大问题。3)负责审核?质量/环境/职业安康安全管理手册?，批准公布?程序文件?。4)审批并组织实施内部质量、环境、职业安康安全体系审核方案，任命内部质量、环境、职业安康安全审核组组长、审核员，并规定其职责。5)及时向公司最高管理者报告质量/环境/职业安康安全管理体系运行情况和改良需求，并用以管理评审和作为体系改良的依据。6)确保在整个公司内树立和不断提高满足顾客和相关方要求的意识。7)代表公司就产品质量、环境、职业安康安全，以及与质量、环境、职业安康安全保证方面的有关事宜与外部联络沟通。特此任命总经理： 签2018年4月15日*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.4版本状态：E/0标题：职业安康安全事务代表任命书生效日期：2018.5.10.4 职业安康安全事务代表任命书为了保证职业安康安全管理体系的有效实施，本公司任命同志为职业安康安全管理体系的事务代表，其职责和权限如下：1参与公司质量/环境/职业安康安全管理方针、目标、指标、管理方案的制定和评审。2对影响员工职业安康安全的任何变更进展协商。3提交职业安康安全民主管理提案。4参与公司的职业安康安全事务。5提交职业安康安全管理建议。6必要时参与事件调查。特此任命总经理： 签2018年4月15日*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：1版本状态：E/0标题：前言生效日期：2018.5.11 前言1.1 目的1.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，向顾客和相关方提供信任。1.1.2通过质量/环境/职业安康安全管理体系的有效应用，包括持续改良体系的过程，到达增强顾客和相关方满意的目的。1.1.3通过系统管理和持续改良，不断提高本企业的内部质量、环境、职业安康安全管理水平、运作效率和业绩。1.2 范围1.2.1本公司质量/环境/职业安康安全管理体系的范围：包括了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的全部要求，未作任何删减，覆盖矿用机械产品的销售、设计开发、采购、制造和服务。1.2.2本公司生产和服务存在采购和外包过程，对其控制按标准“8.4外部提供的过程、产品和服务的控制条款的要求：对供方进展调查、选择和评价；同时对采购和外包产品进展验证，确保采购和外包产品满足产品实现的筹划要求。1.3 引用标准1.3.1GB/T19000-2016?质量管理体系 根基和术语?1.3.2GB/T19001-2016?质量管理体系 要求?1.3.3GB/T24001-2016?环境管理体系 要求及使用指南?1.3.4GB/T28001-2011?职业安康安全管理体系 标准?1.4 术语和定义本手册采用?GB/T19000-2016质量管理体系根基和术语?和GB/T24001-2016?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-2011?职业安康安全管理体系 标准?标准中采用的术语和定义。*机械公司质量/环境/职业安康安全管理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：2版本状态：E/0标题：管理手册的管理生效日期：2018.5.12 管理手册的管理2.1 编制与发布2.1.1