精品文档内部审核检查表JL-11-2受审核部门审核日期审核员审核组长标准 相关条款审核内容和方法审核记录符合不符合Q4.2.1与管理体系相关的文 件有多少？是否符合 标准要求？与受审项目部的相关文件有多少？组织机构图、管理方 针、三同时报告等是 否保存完整好？是否规定查询相关文 件的途径？文件是否便于查询？Q4.2.2是否有受控的质量管 理手册？质量管理手册使用是 否符合文件控制程序 要求？Q4.2.3是否建立并实施本项 目的文件管理制度？项目文件在发布之前 是否经过批准？疋否及时获得质量官 理活动所需的法律、 法规和标准规范？识别的法律、法规和 标准规范是否是有效 版本？是否对外来文件进行 识别，并控制分发？所有文件是否注明发 布日期？是否建立了满足顾客 要求的评审、发放、 实施顾客工程标准、 规范及其更改的过 程，该过程包括接收、 登记、组织评审、落 实实施、反馈等？是否在开工两周内对 接到的顾客工程标 准、规范进行评审？是否记录了更改文件 的实际实施日期？是否考虑、并记录相 关文件的更新，如： 特殊性、控制计划、 作业指导书、变更 等？Q 424是否建立并实施本项目记录管理制度？记录管理制度是否明 确记录的管理职责？记录管理制度是否规 定记录填写、标识、 收集、保管、检索、 保存期限和处置等要 求？对存档记录的管理是 否符合档案管理的有 关规定？是否对记录进行清 理，并列出清单？对记录填写、标识、 收集、保管、检索是 否与书面程序要求一 致？记录是否填写正确、字迹清晰？记录能否做到对相关 活动、产品或服务的 可追溯性？记录控制是否满足法 规和顾客的要求？Q5.1项目经理是否制定并 批准书面的质量目 标，并采取措施使员 工正确理解并贯彻执 行？项目经理是否对产品 的实现过程和服务过 程进行了评审，以确 保并提高工程的有效 性和效率？5.2项目通过什么方法掌 握顾客、员工以及其 他相关方对产品质量 的要求？项目如何将顾客的要 求转化为各项工作要 求并实施，从而达到 顾客、员工以及其他 相关方的满意？5.3是否应建立并实施质 量目标管理制度？项目是否根据质量方 针制定质量目标，明 确质量管理和工程质 量应达到的水平？项目是否将质量方针 向全体员工传达？传达采取哪些方式？为相关方获得管理方 针提供了什么方便？是否通过绩效测量分 析，确认方针是否得 到实施？5.4.1项目制定的质量目标 和指标是否形成文 件？是否经领导批准？是否分解到有关的职 能和层次？项目制定的质量目标 和指标是否符合方针 要求？项目制定的质量目标 和指标是否包括产品 及满足产品要求的内 容？项目制定的质量目标 和指标是否考虑到法 律法规和其他要求？项目制定的质量目标 和指标是否考虑到相 关方的要求？项目制定的质量目标 和指标是否考虑到技 术、财务及实施的可 行性？项目制定的质量目标 和指标是否体现预防 为主和持续改进的精 神？项目制定的质量目标 和指标是否具有可测 量性，有无测量目标 和指标的方法？是否为项目制定的质 量目标和指标的实现 设置时间？是否制定实现项目制 疋的质量目标和指标 的方案？Q5.4.2项目部是否建立并实 施质量信息官理和质 量管理改进制度，通 过对质量信息的收集 和分析，确定改进的 目标，制定并实施质 量改进措施。项目部是否明确各层 次、各岗位的质量信 息管理和质量管理改 进职责？施工组织设计是否获 得批准？是否制定专项施工方案？施工组织设计制定的 目标指标是否有相应 实现方案？各项方案是否明确了 责任人？是否明确了 实现目标、指标的措 施、方法？是否明确 了时间要求？是否规 定了资源保证？有谁负责方案的实 施？如何验证方案实 施的效果？方案是否存在评审方 案的过程？有关人员 是否参与方案的制 定？施工组织设计是否满 足管理目标及管理体 系总要求？管理体系 策划策划的输出是否 形成文件？管理体系策划策划是 否体现了持续改进？Q5.5.1是否有清晰地组织结 构图？是否规定了相关部门 的职责和权限？各部门、各类人员的 职责和权限及相互关 系是如何传达的？各部门、各类人员是 否明确各自的职责和 权限及相互关系？各类人员是否明确完 成任务与实现管理方 针之间的关系？发现不符合要求的产 品或过程，能否第一 时间通报给项目总 工？质检人员是否有权下 令停止生产，以解决 质量问题？是否所有班组、关键 过程都配备了质检人 员？Q5.5.3是否规定了与业主、 监理、相关方协商和 交流的程序？业主、 监理、相关方人员是 否了解本公司的管理 方针？项目部人员是否了解 本项目质量目标？涉及重大投诉、事故 的外部信息有无适当 处理记录？是否保存有接收和答 复员工意见建议的记 录？是否冋员工进行过交 流？信息通报采取何种方式？如何得到政府有关部 门的信息？是否同相 关方交流这些信息？Q 5.6项目部应为管理评审 提供什么资料？是否 充分？项目部例会是否包括 质量管理体系要求？ 是否有记录？当出现不符合频率较 大时，是否采取适当 措施，解决不符合？ 是否对目标、资源以 及管理体系其他要素 加以评审？加以改 进？有无不符合，是否提 出纠正要求？对纠正措施是否进行 验证？项目部是否建立内部 质量管理监督检杳和 考核机制，确保质里 管理制度有效执行？项目部的质量管理信 息内容是否符合GB/T50430 的 1322条款要求？项目部是否规定质量 信息分析的频度、时 机和方法？项目部是否通过对质 量管理评价，明确自 身的管理状况和水平 及改进的方向，制定 改进措施？Q6.1项目部是否确定并配 备质量管理体系运行 所需的人员、技术、 资金、设备等资源？如何进行人员补充？设备设施更新如何实施？项目部配备的资源是 否满足体系的要求？Q6.2对人员的能力要求， 是否包括对教育、培 训、技能及经验的要 求你？是否对人员的能力胜 任与否进行考核？人 员的安排是否满足要 求？是否建立了确定培训 需求和实施培训的制 度？是否根据需要制定、 评审和修订培训计 戈U?应接受培训的人员是 否都接受了培训？是否对培训的有效性 进行了评价或验证？是否有培训的记录？相关方是否需要培训？效果如何？对新上岗、换岗、临 时聘用的人员是否进 行了相应的岗位培 训？Q6.3项目部是否规定了确 定、提供并维护临时 设施的方法？提供的临时设施是否 满足要求？是否建立施工机具管 理制度？是否对施工 机具的配备、验收、 安装调试、使用维护 等做出规定？是否明 确各管理层次及有关 岗位在施工机具管理 中的职责是否有施工机具配备 计划？是否按规定审 批后实施？是否对施工机具进行 验收，并保存验收记 录？是否有施工机具需确 定的安装或拆卸方 案？该方案，是否应 经批准后实施？安装 后的施工机具是否经 过验收？对施工机具的使用、 技术管理、维修保养 等是否符合相关规定 的要求？是否制定并实施应急 计划，以便在紧急情 况下（如断水、断电、 劳动力短缺、关键设 备故障等）满足顾客 要求？Q6.4是否在管理制度中明 确建筑材料、构配件 和设备的现场管理要求？是否对建筑材料、构 配件和设备进行贮 存、保管和标识？并 按照规定进行检查？ 发现问题及时处理？是否明确对建筑材 料、构配件和设备的 搬运及防护要求？是否明确建筑材料、 构配件和设备的发放 要求，建立发放记录， 并具有可追溯性？是否对施工过程及进 度进行标识？施工过 程是否具有可追溯 性？是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制？Q7.1产品的过程是否确 定？是否形成必要的 文件？是否明确必要 的资源？验证和确认后的，以 及接收准则是否得到 了规定？是否规定了 必要的记录？是否编制了质量计 戈U?质量计划的实施情况？顾客要求和对其规范 的引用是否包括在产 品实现的策划中？是否对顾客委托的产 品和有关产品信息进 行了保密？是否对设计或施工过 程变更进行控制？是 否制定相应的制度？是否有识别、确定产 品要求的相关规定？ 以及识别、确定产品 要求的职责、方法？是否按规定接收设计 文件，参加图纸会审 和设计交底并对结果 进行确认？是否有施工管理依据 的文件？是否有场地、道路、 水电、消防、临时设 施规划？是否有进度控制计 划？措施?是否有对违规事件的 报告和处理规定？Q7.2是否已从顾客明确的 要求、隐含的要求、 法律法规的要求以及 公司的附加要求确定 产品的要求？有无法律法规及强制 性标准清单？其文本 是否有效？产品要求是否形成文件？