. 市轨道交通3号线工程土建施工项目（首批）-TS-05标段质量巡查、抽查制度 中铁电气化局集团-TS-05标项目经理部2015年 6月 / 工程质量巡查、抽查制度为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的项目质量巡视检查、抽查制度，具体检查制度如下：第一章 目 的1.1为加强项目质量管理，进一步推行质量“零缺陷”，强化精细管理，在日常施工过对质量控制的巡查、抽查，做到严格控制、规施工，达到瞬时纠偏、持续改进和提高，以确保项目整体工程质量实现优质工程的目标,特制订本管理制度。1.2为确保项目创建优质、精品工程的实施，项目要以质量管理作为推行精细管理的切入点，在日常管理工作中按照质量巡查、抽查制度有重点、有目的、有步骤地进行，以日常工作质量保证过程的施工质量，确保项目产品过程无返工、一次性成优；做到程序化管理、规化施工，达到质量精细化管理，实现质量零缺陷的目标。 第二章 适用围2.1本管理制度适用于项目的日常巡查与抽查。第三章 成员组成组 长：麻建华组 员：建文 立 党运旺 涛 志伟 艾鹏 吴鹏 兰萍 郭海涛第四章 职 责4.1常务副经理负责安排巡查计划并予以组织实施，在周工作例会上通报上周的巡查情况，并将巡查中发现的有争议的、较严重的问题提交会上讨论；4.2 项目总工程师负责配合公司与业主、监理工程师组织的检查，并积极组织项目的各项检查和巡查，主管技术质量、安全事故的调查、处理，并与时向项目经理与公司报告；督促质量报表的编报工作等。4.3 项目各部门负责人即部门质量的责任人，各工序负责人即本项工序的质量责任人。4.4项目工程部配合、参与公司与业主组织的各项检查，检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的技术监控，参加项目的质量检查与质量事故的调查处理，配合监理工程师和业主单位做好现场检查工作，对监理工程师和业主提出的质量要求与时落实、改进，并将改进结果记录回复业主和监理工程师。4.5项目工程部部负责做好施工过程的检测与产品质量的检测工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制。在项目总工程师领导下，定期或不定期对项目进行全面质量大检查，掌握质量动态，对存在问题进行分析、总结，并向主管领导提交检查报告，制定存在问题的纠正措施和预防措施，并负责验证措施实施效果。做好质量信息收集、整理和反馈工作。4.6项目试验室定期和不定期对原材料、半成品与各个结构、各个层次的质量进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题与时处理或向有关领导报告。4.7项目测量班参加项目各项工程的中间检验验收和交接检以与交工验收中有关测量方面的工作。4.8项目物资部负责原材料和半成品、成品的质量控制；负责产品的标识和可追溯性管理。4.9巡查人员应遵循公平、公正、客观的原则，依据国家相关法律法规规标准和图纸的要求，对工程进度、质量、安全文明、综合管理、成本管理进行巡查，如实记录巡查情况并对巡查记录的真实性负责；第五章 项目各项检查的一般规定5.1项目各项质量管理活动在项目经理直接领导和总工程师具体组织下进行，并通过经常性的检查，保证各项质量活动达到规定要求。5.2做好项目质量检查工作，容包括：施工工艺，关键程序，质量技术标准、工程进度、施工组织设计的执行情况，发现问题与时拟定改进措施和方案，对其部分修正并进行补充调整，做到动态管理，并在施工中逐步完善控制措施，使材料消耗、机械使用和成本费用降低到最小，项目部对执行计划与时审核、考核评价、验证实施效果，并与时整改。5.3项目经理部每月对项目的在建工程进行一次质量大检查，质量检查由项目总工程师和质检工程师主持，由项目总工程师组织主管副经理与各部门负责人、有关技术人员与施工队技术负责人参加，针对检查中存在的问题，认真分析原因并采取有效措施，以保证工程项目的顺利开展。 5.4项目部应不定期对承建的项目进行质量抽查，由质检工程师召集有关技术人员与施工负责人参加，与时对已完成单项工程进行检查，发现问题与时整改；将检查情况以整改通知书的形式下发。5.5项目部现场负责人或技术管理人员应每日进行巡查，并对巡查结果像作业队反馈，明确责任人进行整改。5.5项目总工程师和质检工程师，有权对在建项目定期或不定期的进行质量检查或调阅任何与工程质量有关的原始记录和施工日志等现场资料。5.6项目总工程师组织有关技术人员参加经常性质量检查、工序质量控制和质量评定，对质量隐患与时采取纠正和预防措施；项目质检工程师应认真落实工程质量自检、互检和交接检查制度。5.7项目经理部密切配合监理和业主对工程质量的监督和检查工作，使工程施工能始终正常有序地进行。5.8在施工过程中，按照标准、规、规程与合同规定的检查项目、方法、频率、检验程序、合格评定标准，对施工工序质量进行检验，对分项、分部、单位工程质量进行检验和等级评定。检查的方式采用自检、交接检、专检等。5.11检查包括资料检验、外业检验，最终检验和试验的资料必须真实反映生产过程中的质量。分项、分部单位工程的检测资料必须完整无缺，各种资料应分类整理。所有资料均应满足规定要求。第六章 项目检查的具体措施6.1各部门负责人是主管质量控制的执行者和监督者。“质量是一组固有特性满足客户要求的程度”，质量管理是项目各部门、班组现场施工质量达标的保证，在执行各项管理制度的同时，必须加强监测措施、检测方法和管理手段；施工管理的每一个环节必须有质量控制人，业务负责人和主管作为质量负责人，当每一个细小环节出现质量问题，必须做到与时发现，能与时查明出现质量问题存在的原因，制定出处理方案和解决措施，并提出防措施，以积极的态度纠正问题，充分发现各种影响质量的微小变化和差异，以避免出现不必要的失误或产生不必要的经济损失。6.2质量管理重在提高日常工作质量，强化日常工作管理，做好每一件小事，将责任落实到每一个员工。通过引导和与时纠正作业人员的不规行为，使本部门所属员工的质量意识不断强化，以提高员工积极向上、不断追求高标准的意识。在过程中积极主动纠正不规的管理行为，强化工作程序管理，加强实施性施工管理的规化、程序化、标准化，坚持本道工序不合格坚决不能进入下一道工序的质量理念，采取积极的预防措施并不断纠偏，杜绝质量隐患的发生，消除质量事故，使工程管理始终在受控状态下进行。6.3施工中各级员工必须强化过程控制，有预控手段和解决问题的方案，每一项工作都要将责任分解、具体落实到人，将质量责任分解量化，细化到影响施工的每一个点，控制好每一个工序的施工质量，抓好各个环节和过程控制，一次把事情做好、做对，严格按照点线原理细化管理单元、量化考核指标，实现由点与线而面的管理，才能保证实现整个项目工程的质量目标。6.4部门负责人对员工应进行质量管理教育，使所属职工都能切实领会到“质量第一”的重要意义。要求每一个员工都要主动参与到质量控制的每一个过程中去，在质量管理中任何一个参与者都不能流于形式，否则，由工作质量造成的损失价值会产生除货币以外的其他价值损失。 质量管理必须树立全员参与质量的意识，使员工转化观念，从“被动接受，要我做对”转变为“主动去做，我要去做”。日常管理工作中执行力度必须加强，使项目的质量管理工作在工程过程操作中形成有序控制状态，否则质量意识也就无从谈起。6.5日常质量管理的实施和落实。按照以下检查程序进行：6.5.1项目领导和部门负责人对各部门的质量活动与管理程序的规化进行不定期的抽查，对存在问题提出限期整改意见和纠正措施，并要求该项工作的负责人即质量责任人在规定的期限须对存在问题进行整改，将改正结果与时汇报，由检查人落实改进效果，并对改正的过程和结果进行跟踪检查，提出反馈意见和效果评定，未达到要求的必须有处置决定，重新提出整改要求和处罚结论。6.5.2以部门为主必须做好本部门的日常质量检查工作，由部门负责人积极制定本部门部的质量管理控制措施并与时完成纠偏工作。部门的主管、班组长、对每天每项工作随时进行抽查，对过程必须做到有序控制，发现问题与时解决，并提出预防和改进措施，防止质量问题的重复发生。6.5.3强化落实效果。以各部门负责人、主管、质检工程师为主，强化日常质量管理巡查。各部门负责人都有质量检查与被检查的权利和义务，部门负责人要在做好本部门日常质量管理工作的同时，不定期地随时对相关部门工作进行监督检查，如试验室要对物资部原材料和现场质量进行检测，工程部要对各部门的质量落实情况进行检查，检查围包括程序控制、工作执行情况、原材料进场质量、设备的运转情况、混合料拌和运输、现场施工质量控制等项目所有正在进行的各工序的质量管理。第八章 奖惩措施质量相关责任人对检查中发现的相关问题在纠正期限整改不力、未达到整改效果或对整改要求置之不理，对作业班组负责人处以1000元罚款，对作业班组处罚500元罚款。对工作突出、有明显业绩、质量控制优秀的人员，项目部进行奖励200500元。中铁电气化局集团-TS-05标项目经理部 2015年6月1日