WORD经典人力资源分析指标库和模型(评估报告)目 录目 录2前言 某公司人力资源分析指标体系框架模型41 人力资源分析指标体系框架模型42 人力资源分析指标体系框架模型说明4一、人力资本能力51人员数量指标51.1 期初人数5期末人数5统计期平均人数55562 员工人数流动指标6人力资源流动率6净人力资源流动率6人力资源离职率62.4 非自愿性的员工离职率7自愿性员工离职率7关键岗位员工离职率72.7部变动率883.人力资源结构指标8人员岗位分布8人员学历分布93.3 人员年龄、工龄分析指标9人员资质等级结构101010二、人力资源运作能力101 招聘指标10招聘成本评估指标10录用人员评估指标11招聘渠道分布121.4 填补岗位空缺时间132 培训指标13培训人员数量指标13培训费用指标142.3 培训效果指标153 绩效管理指标163.1 绩效工资的比例163.2 员工绩效考核结果分布164 薪酬指标164.1 外部薪酬指标164.2 部薪酬指标175 劳动关系指标185.1 劳动合同签订比例185.2 员工投诉比例195.3 职工社会保险参保率19三、人力资源效率指标191全员劳动生产率192人均销售收入193 人均净利润194万元工资销售收入205 万元工资净利润206万元人工成本净利润20前言 某公司人力资源分析指标体系框架模型背景概述基于企业规模不断扩大，提高决策科学性和合理性的需要，根据公司做精做细的经营方针，特建立与之相适应的人力资源分析体系。分析主要从管理和财务角度进行，以指标形式予以体现。1 人力资源指标体系框架模型人力资源战略指标人力资源数量、质量、结构等基本情况指标人力资源规划招聘配置培训与开发劳动关系管理薪酬与福利管理考核与评价人力资源效率层指标HR运作能力层指标人力资本能力指标英科人力资源分析指标体系框架2 人力资源分析指标体系框架模型说明人力资源管理的目的是为了在现有人力资源所拥有的人力资本能力基础上，通过一系列的人力资源管理运作，实现人力资源的效率目标。因此，在此前提下某公司人力资源分析指标体系分为三个层次，分别为人力资本能力层面、人力资源运作层面和人力资源效率层面。1. 人力资本能力层面指标主要包括与人力资本能力相关的人力资源数量、学历、结构、流动性、年龄、职称等方面的指标；2. 人力资源运作能力层面指标主要包括人力资源基本运作流程：人力资源规划招聘配置培训开发考核评价薪酬劳动关系等反映各个环节运作能力的基本指标；3. 人力资源效率层面指标是人力资源管理所要达到的基本效率指标，也是人力资源战略实施的效果反映。一、人力资本能力1人员数量指标【定义】是指反映报告期人员总量的指标。1.1 期初人数【定义】是指报告期最初一天企业实有人数，属时点指标。如月、季、年初人数。【收集渠道】人力资源部员工花名册1.2期末人数【定义】是指报告期最后一天企业实有人数，属时点指标。如月、季、年末人数。【收集渠道】人力资源部员工花名册【定义】是指报告期平均每天拥有的劳动力人数，属序时平均数指标。【公式】月平均人数= 报告期每天实有人数之和报告期月日数 或：=（月初人数+月末人数）2季平均人数=（季各月平均人数之和）3年平均人数=（年各月平均人数之和）12 或：=（年各季平均人数之和）4【收集渠道】人力资源部员工花名册【备注】服务未满一年的按员工入职工作月份折算1.4员工增长率【定义】是指新增员工人数与原有企业员工人数的比例。【公式】员工增长率本期新增员工人数/上年同期员工人数*100【说明】员工增长率反映了企业人力资源的增长速度。同时也可以反映出人力资本的增长速度。将员工增长率与企业的销售额增长率、利润增长率等结合起来，可以反映出企业在一定时期的人均生产效率。【定义】是指现有员工人数减去原有企业员工人数。【说明】该项指标可以帮助企业考虑是否需要对基础职位的设置进行调整。同时，还与培训需求有较大关联。【定义】是指获得转正的员工人数与新员工入职人数的比例。【说明】对比新员工入职人数和新员工转正人数，可以看出员工招聘的质量。同时，也可以对培训、薪酬、岗位设置等工作提供指导性数据。2员工人数流动指标【定义】是指企业部由于员工的各种离职与新进所发生的人力资源变动。【收集渠道】人力资源部员工花名册人力资源流动率【定义】是指报告期企业流动人数（包括流入人数和流出人数）占总人数的比例。是考察企业组织与员工队伍是否稳定的重要指标，报告期一般为一年【公式】流动率=（一年期流入人数流出人数）报告期员工平均人数【说明】流入人数指调入和新进人数，流出人数指退休、退、调出、辞职、辞退和合同到期不再续签人数。由于人力资源流动直接影响到组织的稳定和员工的工作情绪，必须加以严格控制。若流动率过大，一般表明人事不稳定，劳资关系存在较严重的问题，而且导致企业生产效率低，以及增加企业挑选，培训新进人员的成本。若流动率过小，又不利于企业的新代，保持企业的活力。但一般蓝领员工的流动率可以大一些，白领员工的流动率要小一些为好。【收集渠道】人力资源部员工花名册净人力资源流动率【定义】净人力资源流动率是补充人数除以统计期平均人数。所谓补充人数是指为补充离职人员所雇佣的人数。【公式】净流动率=(补充人数统计期平均人数)*100%【说明】分析净人力资源流动率时，可与离职率和新进率相比较。对于一个成长发展的企业，一般净人力资源流动率等于离职率；对于一个紧缩的企业，其净流动率等于新进率；而处于常态下的企业，其净人力资源流动率、新进率、离职率三者相同。【收集渠道】人力资源部员工花名册人力资源离职率【定义】是指报告期离职总人数与统计期平均人数的比例。其中离职人员包括辞职、公司辞退、合同到期不再续签（即终止合同）的所有人员。不包括退和退休人员。【公式】离职率离职总人数统计期平均人数100（辞职人数辞退人数合同到期不再续签人数）统计期平均人数100【说明】离职率可用来测量人力资源的稳定程度。离职率常以月、季度为单位，如果以年度为单位，就要考虑季节与周期变动等影响因素。一般情况下，合理的离职率应低于8。【收集渠道】人力资源部员工花名册2.4 非自愿性的员工离职率【定义】当企业解雇员工或终止员工工作时，就发生了非自愿性的员工流失。其主要表现为：某员工因不能完成本职工作，不能达到绩效标准，或有严重的或故意的错误行为，不再满足运作要求而引起的员工流失。非自愿性的员工流失不但包括下岗、裁员、辞退等正常形式，而且包括因员工死亡或终生残疾等导致合同失效而引起的非正常形式的员工流失。【公式】非自愿性的员工离职率（解雇员工人数+因残疾而离岗人数+下岗人数）统计期平均人数100【说明】对非自愿性的员工离职数据的分析，有利于辨识员工主要的离职原因，较低的非自愿性员工离职率有利有弊。我们可以通过非自愿性的员工离职率转换视角，重新审视企业的业绩和生产力问题。【收集渠道】人力资源部员工花名册【定义】是指自愿离开企业的员工人数与统计期平均人数的比例。自愿性员工离职率可能受到很多因素的影响，其中包括员工的个人境况、公司的部环境、行业的趋势和宏观的经济形势等。【公式】自愿性的员工离职率（自愿性离职的员工人数统计期平均人数）100【说明】如果某一企业有较高的自愿性的员工离职率，可能是不健康的企业文化的反映，或者企业对员工的认同和奖励计划没有被恰当地评估，以及领导不力也会造成该比率的上升，也可能是该企业应该对招聘程序进行彻底地检查以确保工作岗位和雇佣员工的能力相匹配。 【收集渠道】人力资源部员工花名册关键岗位员工离职率 【定义】是指处于关键岗位而自愿离开企业的员工人数与统计期平均人数的比例。此指标可能受到很多因素的影响，其中包括员工的个人境况、公司的部环境、行业的趋势和宏观的经济形势等。【公式】关键岗位员工离职率（关键岗位自愿性离职的员工人数统计期平均人数）100【说明】如果某一企业有较高的关键岗位自愿性的员工离职率，可能是不健康的企业文化的反映，或者企业对员工的认同和奖励计划没有被恰当地评估，以及领导不力也会造成该比率的上升，也可能是该企业应该对招聘程序进行彻底地检查以确保工作岗位和雇佣员工的能力相匹配。【收集渠道】人力资源部员工花名册部变动率【定义】是指报告期部门部岗位调整、在某公司部调动的人数同总人数的比例。【公式】部变动率（部门部岗位调整人数企业/集团部调动人数）报告期员工平均人数【说明】员工调动人次可以反映组织的相对稳定性，可以使相关单位及时关注调动员工的工作情况【收集渠道】人力资源部员工花名册【定义】是指报告期实现职位晋升的员工人数同总人数的比例。【公式】员工晋升率（报告期实现职位晋升的员工人数）报告期员工平均人数。【说明】进行员工晋升统计可以反映出企业部提升的情况，为改进员工发展通道，制定员工职业规划提供依据。【收集渠道】人力资源部员工花名册所谓人力资源结构分析也就是对企业现有人力资源的调查和审核，只有对企业现有人力资源有充分的了解和有效的运用，人力资源的各项计划才有意义。【定义】是指按照特定的岗位划分，报告期末企业（部门）各岗位上实有人员的数量以及所占总人数的比重。【公式】各岗位人员数量以某公司人力资源部员工花名册数据为准。【说明】任何企业的人员都可以分成五大类：管理人员、技术人员、市场人员、生产人员和服务人员（后勤人员），管理人员又包含人力资源管理、财务管理、研发管理、工艺管理、质量管理、生产管理以及其他管理人员；技术人员又包含研发人员、工程人员、中试人员、质检人员、工艺人员，市场人员包括销售人员、营销人员、市场技术支持人员、客服人员；生产人员包括基本生产工人和辅助生产工人；后勤人员指招待员、清洁工、司机等。通过以每年年终的数据，观察不同类别人员的变化以及同类职群不同级别人员的变化，可以得到组织人才结构性的变化，如，高级专业员工的短缺。【收集渠道】人力资源部员工花名册【备注】人员类别划分依据企业所处阶段和行业状况进行再规定人员学历分布【定义】是指按照学历划分，报告期末企业（部门）所有在岗员工的最高学历情况统计。包括各学历层次相应的人数以及相应的比重。【说明】员工学历是指已经正式获得国家承认的最高毕业文凭学历。某公司人员学历分为博士、硕士、本科、大专及大专以下五个层次。【收集渠道】人力资源部员工花名册3.3 人员年龄、工龄分析指标【定义】是指按照年龄区间划分，报告期末企业（部门）实有人员在各年龄阶段相应的人数以及比重。【说明】（1）年龄区间划分为25岁以下、26岁35岁、36岁