阳春部 2013年预算汇报 汇报人： 一，市场状况（12年阳江市容量49000吨我产品销量1500吨,占比率3%）序号县市市场容量（吨）我司产品销量（吨）占容量比例1春城30002307.6%2合水3000802.6%3春湾200004松柏7000%5石望4000%6陂面50000%7岗美10000300.3%8塘坪300009马水200025012.5%10潭水4000%11三甲20001005%12八甲1000808%13河口2000301.5%14白沙800015平冈1000016双捷2000017那龙400018合山300019北惯500%20雅韶500021塘口6000推荐精选22程村300023上洋500024溪头5000%25儒洞5000%26红丰7000%27轮水1300%28山坪100010010%直供猪场600合计：阳春市场总容量49000吨，产品销量1500，占有率3%表1二、营销行动计划方案（一）、2013年目标销量7240吨，点数2270点，网点个数30点名称1月2月3月4月5月6月7月销量3050130280400550700点数10204080120190220新网点2122333表2名称8月9月10月11月12月合计销量8209001050113012007240点数2602803103603802270新网点4332230推荐精选1.开发组市场区域规划开发方案.明细表；月份镇区新网点销量1塘坪,马水2302双捷,1203平岗,塘围2304轮水,谭水2305崆洞,河西,黎湖3456合水,陂面,春湾3457河口,岗美,七星3458三甲,八甲,双喾3459白沙,程村23010松柏,石望23011,合山,北惯,雅韶33012上洋,程村,塘口230（二）、老市场原有网点的维护，管面人员（目标销量23170吨，点数5520点，）名称1月2月3月4月5月6月7月销量1550155016001650175018201900点数380380390400420430450新网点名称8月9月10月11月12月合计销量2000215023002400250023170点数4805105405605805520新网点00000推荐精选（三）、人员布局人员类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计大区 经理1111111111111开发经理2233333333333跑面营销员1111111111111科普员4466789999999合计881111121314141414141414 阳春开发区跑面人员1名阳春1组开发经理1名阳春3组开发经理1名阳春2组开发经理1名科普员3名科普员3名科普员3名（四）、市场推广产品定位：1、教槽料，乳猪料为钻头，全价料（小猪料、中猪料、母猪料为辅助 （五）人员工作岗位职责要求：A、开发经理工作流程：1、划定工作区域 2、市场调研3、拟定开发方案 4、提货物流车的确定5、开发客户6、科普员管理7、客户管理8、示范效果宣传9、开推介会10、科普员工作考核B、开发业务员：1、熟悉产品知识2、学习开发技能3、开发新用户4跟踪维护用户与处理投诉5、称猪实证6示范效果宣传7开座谈会C、维护业务员：1、制定合理走访行程2、客户管理3处理客户投诉问题推荐精选（六）、开拓市场营销技法1、市场推广活动A、在岗美、塘坪、马水、谭水、春城、合水母猪存栏较多的乡镇举办4.20养猪比赛，推广（4.20+料槽）模式全年举办不少于30场。B、以阳春客户为主，举办（经销商培训会）全年2场。C、开发组大量举办座谈会、推介会，月均各2场/组，全年各96场。D、开发组大量推广称猪实证（有效实证对比组，任何新开发市场对比实证不低于5组）2、宣传活动：A、地面，空中，以横幅，效果荟萃，报纸，墙体广告在阳江，阳春重点市场全面铺开。 B、油字广告在阳江、阳春全面铺开。3、其他措施 ：A、树标杆镇、以岗美，塘坪市场，重点开发猪头型客户以及村级网点，达到连片开发效果。B、在以所有乡镇的（逢圩日，赶集）举办小型（交流会，新养户为主），。4，老客户维护方案：1、针对重点老客户按季度性促销（即在季度中按自然月促销一个月） 2、有潜质，同时有实力做大的老客户可以申请安排人员帮 护3个月。（政策按照新开网点政策）二、营销人员费用预算表推荐精选人员费用/月大区经理开发经理科普员维护经理合计/月112000元*1=12000元5880元*2=11760元4600元*4=18400元5600元*1=5600元47760元212000元*1=12000元5880元*2=11760元4600元*4=18400元5600元*1=5600元47760元312000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*6=27600元5600元*1=5600元62840元412000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*6=27600元5600元*1=5600元62840元512000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*7=32200元5600元*1=5600元67440元612000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*8=36800元5600元*1=5600元72040元712000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元812000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元912000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元1012000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元1112000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元1212000元*1=12000元5880元*3=17640元4600元*9=41400元5600元*1=5600元76640元总合计144000元199920元409400元67200元820520元备注；例；大区经理/1人+根据市场需要2个开发组长+4个业务员+维护经理三、推广预算表推荐精选项目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计共性促销费用46743116467446747011701170119348701170114674467470889个性促销费用13002600260026003900390039003900390039002600130036400宣传费用26002600340034003800420046004600460046004600460047600其它费用24001200240024003600360036004800360036002400240036000合计109749516130741307418311187111911122648191111911114274129741908891、备注：例如；产品推广会，乳猪料15送1包，小猪料25送1包。新网点15吨/场2、备注：例如；个性促销费用，座谈会形式，针对性促销以10 包的标准。3、备注：例如，横幅3米*5元*10条=150/人，示范报纸250张*1元=250/人/户外广告2幅*500元/每个镇/=1000/年。4、备注：例如，称猪实证对比，有效实证每户送1包乳猪料，送料槽1个；（新网点市场不低于5组）5包178元5个60元=1190元。推荐精选五、网点奖金预算总表 人员分类市场季度奖励标准销量奖励标准（元/点）销点说明补充说明科普员新网点受益期4个月300元/点 人工乳、奶粉1吨=1.5点乳猪料1吨=1点后期料6吨=1点例如4个月销量共250吨（人工乳7.5吨，乳猪料37.5吨，后期料205吨）,(1）业务员：7.5吨*1.5点*300元+37.5吨*300元205吨*50元=24875元；开发经理：7.5吨*1.5点*150元+37。5吨*150元205吨*25元=12437.5元；开发经理