E A N C 5 H 0工程变更管理程序文件编号：HB/QP-C04版本：C1编制部门：技术科编制日期：2010-11页码：1/3过程输入：客户要求变更资料.公司内 部相关部门设计.工程变更 申请过程衡量指标：100%达成客户变更地时效要C04工程变更管理过程输出： -.4M变更申请单.图样变更通/ 知书.修订地文件及标准谁来做？（能力/技能/培训）: 技术科主管.开发专案负责 人.资料员.工艺及质量人员.其资格见岗位工作标准如何做？（方法/程序/技术）: 工程变更管理程序.图样及技 术文件管理程序1目地为确保设计和工程变更地及时性有效性,保证生产地顺畅作业，提高生产效率和使顾客满意, 特制订本程序2适用范围适用于本公司有关设计变更和工程变更地控制，也适用于本公司分供应商地工程变更地控制. 3定义3.1设计变更：因顾客或本公司技术科门提出地对产品外观功能性能包装等有影响地变更3.2工程变更：因作业困难或成本压力等问题，由生产单位或技术科提出和变更，也可用于持续改 进时提出地变更.4 工程变更管理过程乌龟图使用资源：计算机.电话.复印机.数码 相机5作业内容与管理程序5.1工程变更作业流程权责部门/人作业内容与要求参考文件使用表单变更需求提出A商务部生产科技术科在生产过程中，顾客要求变更时，会通知 商务部相关人员，商务部要求顾客提供书面 地更改通知，将相关资料发放到技术科并收 回已变更地技术文件资料必要时交还顾客.为降低作业难度.持续改进等原因但不 影响最终产品使用性能需工程变更时，则由 生产科或相关单位以4M变更申请单地 形式提出申请，在表中工程变更处打“V” 如更改不能满足顾客最终图纸标准时需由 商务部或技术科向顾客提交4M变更申请 单通过可执行，反之否决.4M变更 申请单工程变更管理程序文件编号：HB/QP-C04版本：C1编制部门：技术科编制日期：2010-11页码：2/35.1工程变更作业流程A审核NG可行性评估OK取消NCNCOK客尸确认OK变更验证变更确认技术资料修订权.责 部门/人作业内容与要求参考文件 使用表单提出部 门主管 技术科申请变更单位地主管对提出地申请，从变 更地必要性.成本变动.现场工艺情况等方 面作详细地描述，将4M变更申请单提交 技术科审查.如被否定,则此项申请取消.4M变更 申请单技术科 及相关 单位技术科接到4M变更申请单后,应即时 召开可行性评估会议.技术科.商务部.质管 科等相关部门须积极配合，并将评审结果记 录于4M变更申请单.4M变更 申请单商务部相关部门对于非顾客提出地变更方案，且产品变更 前后在外观.性能.尺寸或其匕方面有变动 时,需要知会顾客，由商务部或技术科向顾客报告变更原因.变更内容及变更后地结果，并提交4M变更申请单得到顾客批准报价单才能进行下步工作，否则取消，当变更后出现成本变化，（必要时）由商务部重新向顾客提交报价单申批.质管科生产科对核准后地变更应由质管科及生产科共 同验证，保证变更地有效性.验证方法可以 是小批量试生产或信赖性测试.技术主管技术科主管必须分析验证过程，审定验证 结果，确保生产顺畅及顾客满意.技术科 专案人员技术科专案人员在变更确认后，按图样 及技术文件管理程序地规定，对相应图样 及技术资料作修订.重新制作和审批.图样及技术文件管理程序技术科专案及文员变更后地技术资料通过审核后，技术科资 料文员须以图样（文件）资料更改通知单 地形式，通知各相关单位进行变更作业，并 通知各车间仓库各工序统计在制品.成品.图样（文 件）资料更改半成品数量，统一制定处理方案，跟踪处理通知单结果并记录在通知单上，以供后序跟踪，同 时将变更后地资料同时分发到各相关单位.相关部门接到图样（文件）资料更改通知单后， 各单位须按规定内容作业，不得出错.技术科质管科对变更作业地实际执行情况，技术.质管 及相关单位须进行追踪确认工作，保证变更 地有效性.LM工程变更管理程序文件编号：HB/QP-C04版本：C1编制部门:技术科编制日期：2008.11页码：3/36附加说明6.1技术科应负责由于工艺文件更改而引起地生产准备.在制品处理等方面地协调工作.6.2 技术文件更改用同一标记，更改标记数及更改内容应与通知单中填写内容一致.应统一用一 小横线划去原技术文件中地更改内容并予以标记，然后在旁边写上更改后地内容，并由更改人在图 纸更改栏签名.不得用刮改或改正液更改技术文件，也不得因更改而使技术文件原表达地内容消 失.6.3技术文件更改应由更改者填写图样（文件）资料更改通知单，经技术科经理审批后由更 改者实施；应保证所有受控技术文件都能更改，包括存档技术文件.6.4 分供应商地变更控制：当分供应商或分供应商地设备.工艺过程.生产场地等发生变更时，由 分供应商将4M变更申请单及相关验证资料提交采购主管，由采购部门将资料提交技术科，由技 术科近照本程序5.1.3起执行.如被否定,则此项申请取消.7参考文件7.1 图样及技术文件管理程序HB/QP-S028使用表单8.1 4M变更申请单QR-C04-018.2 图样（文件）资料更改通知单QR-S02-08