年度报告壹.生产销售月份生产日期实际生产销售金额存货金额利润目标实际利润利润率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分析及说明:贰.产品生产销售比较产品名称：月份产量生产额销售额单价利润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计分析及说明:设备名称及类别数量购置金额整修金额合计预算差异伍.设备购置整修设备名称及类别数 量购置金额整修金额合计 预算 差异.投资及改善方案项 目估计投资实际支出进行状况成果肆.新产品开发及改良状况名称规格新 设 计改 良已支付费 用完成状况成果未开 始进行 中已试 制已生 产陵.人事状况单位人员数工资备注直接间接合计预算直接间接合计预算柒.成本费用分析成本项目预算实际差异费用项目预计实际差异捌.部门报告1 .业务部2.生产部