XX橡胶加工有限公司废旧橡胶资源化利用项目可行性研究报告西宁XX企业管理咨询有限公司二零一零年七月目 录第一章 总 论61.1 概述61.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人61.1.2可行性研究报告编制的依据和原则61.1.3企业概况、项目投资的必要性和经济意义71.1.4研究范围及主要内容91.2 研究结论91.2.1研究的简要综合结论91.2.2存在的主要风险和建议101.3 主要技术经济指标表10第二章 项目背景及建设必要性122.1 项目背景122.2 项目建设的必要性152.2.1 符合国家的产业政策152.2.2 符合环境保护的要求152.2.3 是减少制胶原材料引进及降低橡胶产品价格的要求162.2.4 是企业自身发展的要求16第三章 市场预测173.1 国内外市场情况预测173.1.1国外废旧轮胎回收利用发展情况及预测173.1.2国内废旧轮胎回收利用发展情况及预测182.2 产品价格分析 （加入高级再生胶价格分析）20第四章 市场分析214.1 市场需求分析214.2 市场预测224.2.1 橡胶粉的应用分析224.2.2 橡胶粉改性沥青234.2.3 制造再生胶254.3 竞争力分析25第五章 装置规模及产品方案275.1装置规模275.2产品方案及规格27第六章 技术方案、设备方案286.1 技术方案286.1.1 生产工艺简介286.1.2 工艺流程316.2 设备方案33第七章 原料及燃料的供应367.1原料供应36第八章 厂房条件378.1厂址地理位置378.2地区和城镇社会经济的现况378.3交通运输现状388.1.3工厂运输与交通组织388.2 检修398.3 仓库39第九章 环境保护399.1设计执行的环境质量标准及排放标准399.1.1 环境质量标准399.1.2 排放标准399.2 建设项目主要污染源及主要污染物排放量409.2.1 废气409.2.2 废水409.2.3 固体废物409.2.4 噪声409.3 方案中拟采用的环保治理措施439.3.1 废气治理措施439.3.2废水治理措施439.3.3 固体废物防治措施439.3.4 噪声防治措施449.4环境影响初步分析449.4.1 废旧轮胎处理工艺和设备的选择449.4.2 节约能源449.4.3 污染控制措施459.5项目的环保措施效果预测459.6项目的环境影响初步分析45第十章 劳动保护与安全卫生4710.1劳动保护与安全卫生4710.1.1 建设项目生产过程中职业危险因素分析4710.1.2 职业安全卫生防护的措施4710.1.3 职业安全卫生防护4810.2消防4810.2.1 项目的消防环境现状4810.2.2 项目的火灾危险类别4810.2.3 消防设施和措施48第十一章 项目公司组织和劳动定员4911.1项目公司组织4911.2生产班制和劳动定员4911.3运营管理措施4911.3.1 组织管理措施4911.3.2 技术管理措施5011.4 员工招聘和培训5011.4.1 员工组成5011.4.2 员工的招聘5011.4.3 员工的培训5111.4.4 严格的上岗考核51第十二章 项目实施规划5212.1建设进度5212.2质量控制53第十三章 投资估算和资金筹措5313.1投资估算5313.1.1估算依据和说明5313.1.2 单项项目投资估算5413.1.3 建设投资估算5413.1.4 流动资金估算5413.1.5 项目总投资5413.2资金筹措54第十四章 财务评价5714.1财务评价依据5714.2财务评价基础数据选取5714.2.1 产品方案5714.2.2 资金筹措5714.2.3 经营计算期与生产负荷5714.2.4 投入物、产生物财务价格及数量5714.2.5 其它计算参数5814.2.6 基准收益率（折现率）的设定5914.3财务分析5914.3.1 销售收入、利润及税金估算5914.3.2 成本分析5914.3.3 主要财务评价指标6014.4 不确定性分析6114.4.1 盈亏平衡分析6114.4.2 敏感性分析6114.5 财务分析小结62第十五章 结论和建议6315.1项目分析结论6315.2建议63第一章 总 论1.1 概述1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人项目名称：XX橡胶加工有限公司废旧轮胎资源化利用项目主办单位名称：XX橡胶加工有限公司技术支持单位：XXXX再生资源集团公司项目可行性报告编制单位：西宁XX企业管理咨询有限公司1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则编制依据：（1）项目建议书批复文件（2）XX橡胶加工有限公司关于废旧轮胎资源化利用项目的委托书；（3）XX橡胶加工有限公司提供的项目建设场地的基础条件；（4）德国公司提供的有关技术资料；（5）“化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”化工部（原）化计发1997426号。编制原则：（1）项目建设遵守国家各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业的地区规划；（2）根据市场需求和技术来源，确定合理的生产规模，增强企业的规模效益；（3）选择技术达到国际先进水平，且成熟可靠，保证产品具有较高的国内市场占有率和国际竞争力；（4）重视环境保护、安全和工业卫生，三废治理、消防、安全、劳动保护措施实行“三同时”，保障工厂安全运行和操作人员的健康。1.1.3企业概况、项目投资的必要性和经济意义企业概况：XX橡胶加工有限公司作为XXXX再生资源集团公司在青海的分公司，技术等全部由集团公司提供。XXXX集团是一家从事有色金属再生资源研究、开发、综合利用于一体的综合性集团公司，经过近20年的创业，规模不断扩大，实力不断增强，现已形成了已有色金属再生资源产业为主导，集资本运营、科工贸并举的综合性集团。注册资本1250万元，现有职工86余人，拥有总资产5000多万元，流动资金3089万元，固定资产1912万元，2008年实现销售收入3亿多元，累计利润总额800多万元。企业经营范围：回收、加工、销售废旧有色金属。目前已建立涵盖河北、江苏、东北、广东、天津、上海、浙江、安徽并辐射全国的销售网络。该集团公司下属10个分公司，其中有6个注册公司，总注册资本2452万元。在山东省再生资源行业中是龙头企业。投资的必要性和经济意义：21世纪，人类进入知识经济，循环经济时代。我国政府已把发展循环经济、建立循环型社会作为实现可持续发展战略的重要途径。循环经济是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式。它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源-产品-再生资源”的物质反复循环流动的过程，使整个经济系统及生产、消费过程中基本不产生或很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化、无害化、资源化、再使用、再循环”为经济活动的行为准则。在今年 的两会议案中有60条是关于循环经济的，资源的循环利用已经引起全社会的高度重视。中共十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，提出了“十一五”时期经济发展的主要目标，其核心就是结构调整、转变经济增长方式、推进产业结构优化升级。国务院、发改委、环保总局在多种场合、多项文件中都强调了循环经济的重要性。循环经济为我国从实施工业化以来的传统经济向可持续发展的经济提供了理论范式，从根本上消解了长期以来环境、资源与发展之间的尖锐冲突和矛盾。温家宝总理提出：要把发展循环经济、建立节约型社会作为我们的基本国策。被称为“黑色污染”的废旧橡胶的回收和处理是世界性难题，我国所面临的压力也越来越大。2010年，我国废旧轮胎积存量达到2亿条，并以每年约6500万条令人惊诧的速度增长，而目前回收利用率只有30%。我国是一个橡胶应用大国，橡胶的年消耗量居世界第一位；与此同时，我国又是一个橡胶资源严重匮乏的国家，年消耗量的 60%需要进口，而且短时间内不会有根本解决的方法。废橡胶是一种再生资源，在新材料领域中是个“宝”，废旧橡胶处理得好，掘不尽的一座金矿。尤其在当前我国橡胶资源紧缺的情况下，废旧橡胶制品的再生利用更具有积极的意义。 自 2004年党的十六届四中全会提出“大力发展循环经济，建设节约型社会”以来，我国橡胶循环利用产业获得了突飞猛进的发展，并成功地奠定了橡胶循环利用大国的地位。 2006年，我国胶粉产量达到 30万吨，比上年增长了 50%。与快速增长的轮胎产量相比较，我国的再生胶和胶粉虽然补充了一部分橡胶资源，但我国多年来仍然是世界第一大天然橡胶进口国，70%以上的天然橡胶依赖进口，橡胶产业安全乃至国家安全受到了严重挑战。因此，加强对废旧橡胶循环利用的管理已刻不容缓。综上所述，面对国内废旧橡胶污染控制现状，建设废旧橡胶资源化利用项目，生产精细胶粉、微细胶粉、高级再生胶、轮胎翻新等具有以下经济和社会效益：n 可以“资源化、减量化、无害化”地利用废旧轮胎进行资源再生，从而解决废旧轮胎“黑色污染”问题； n 可以升级现有的废旧橡胶资源化利用水平，减少和控制原有废旧橡胶利用的、“小炼油”、“小焚烧”等严重污染源；n 可以将胶粉、改性沥青用于公路建设，不仅降低国内公路建设SBS改性沥青的昂贵进口成本，而且促进国内汽车消费增长，不仅从废旧橡胶的资源利用，而且从道路交通的建设改善的两个方面强力支持国内汽车消费增长，对经济繁荣发展和工业结构升级作出贡献；n 可以提高城市环境质量水平，改善市容市貌，进而极大地提高城市的投资环境吸引力；综上所述，该项目建设不仅是必要的而且是紧迫的。1.1.4研究范围及主要内容本项目是XX橡胶加工有限公司6000吨/年废旧橡胶资源化利用项目。主要包括以下内容： （1）生产设施a) 废旧橡胶暂存库房(含非标废旧轮胎处理机械)b) 胶粉生产线(整体系统)c) 仪表、自控系统d) 产品库房（2）辅助生产设施a)全厂供电b)生产厂房的通风、空调、防噪隔离设施c)维修和仓库本报告对该项目项目的市场、工艺技术、工厂条件、公用项目设置、环保、消防、安全等方面进行评价，进行投资估算及财务分析，并做出可行性研究结论。1.2 研究结论1.2.1研究的简要综合结论（1）经过市场分析认为XX橡胶加工有限公司废旧橡胶生产6000吨/年胶粉，项目是必要合理的，顺应发展循环经济、提高资源利用率，缓减资源短缺，减轻环境污染压力的经济潮流和发展趋势；（2）本项目拟引进国外先进成熟技术，引进其关键设备，产品质量高，可增强企业竞争力；（3）本项目建厂条件完善，主要原料和公用项目的供应稳定可靠；（4）本项目在环保、消防、安全卫生方面均能符合国家有关标准和规范要求；（5）本项目经投资估算及财务分析，项目总投资为500万元，年均利润：267.48万元；全部投资回收期（税后）:2年本项目