票据管理流程学校各单位到计划财务处财务管理科领取大学收费申请表财务管理科审核大学收费申请表各单位填好大学收费申请表后交计划财务处处长审批财务管理科根据收费申请类别发放不同种类的票据学费、住宿费等收入科研、会议等对外服务性收费校内其他服务性收入行政事业性收费收据非经营性收据校内往来结算收据票据领用人在票据领购登记簿上登记认可（按单位建卡）票据领用人对所领票据进行清点，并加盖西南交通大学财务专用章，如有少联、缺号、错号等问题，应整本退回票据使用单位在票据使用完以后及时到收入中心上交收入（会议费到会计科上交），并经收费人签字后到财务管理科注销票据注：1.临时需要收费票据的单位， 需提出书面申请， 经分管财务的校领导或计划财务处领导批准方可领取；2.各单位申领票据本着上清下借的原则；3.每年 4 月 1 日至 4 月 30 日，所有领用票据的单位，无论票据用完与否，均应到计划财务处核实票据业务的使用及保管状况；4.办理票据业务的时间为星期一上午至星期五的上午。