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财务管理的自查报告及整改措施项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各 项资金的使用,提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经 费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政 府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核 查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动 和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上 所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿 记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入 账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足, 在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法 所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健 全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这 方面的工作做得更好。【财务管理自查报告及整改措施(二)】 我校接到睢县人民 检察院检察建议书(睢检预建(20xx)95号)文件后,学校领导高度 重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组, 对学校的财务管理进行了认真自查,现将自查整改情况总结如下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险,人身伤 害保险业务在自愿自费的原则下,由学生自行办理参加,学校教师和 有关人员一律不准参与,不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时,都由上级财政部门派专人到校收费,学 校提供场地和人员配合,学校内部人员不经手财务收费,不存在私设 帐外帐等现象。3、严格遵守报销签字程序,所有需要报销的票据经办人首先签 字;经总务处核实以后,由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报 销。这种报销程序模式,从根本上杜绝了贪污公款、不记账和贪污自 费等问题。在今后的工作中,我校将一如既往的执行严格的财务管理制度, 并遵照检察院建议,在财务管理中开展下列方面的工作:1、加强思想政治教育和法制教育,提高广大教育干部和工作人 员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制,使广大教育工作人员充分 了罪与非罪的界限,掌握基础的法律法规,增强自我约束和自我保护 的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际,坚 持用改革的创新方法,从机制、制度和基础入手,加强用改革创新的 方法,从机制、制度和基础入手,加强对策研究,建立健全、落实管 理制度和监督制约机制,加强对收费、财务支出、学校领导、财务人 员等重点环节和重点人员的制度建设,用制度管事、用制度管人、用 制度规范行为。3、建立有效的监督制机制,加强对有关人员的监督。加强学校 内部监督,完善领导班子决策制度,实施校务公开等监督办法,强化 制约机制,实行财务公开。
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