*有限公司新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告项目名称：新型矿井提升设备制造项目单位：*设备有限公司主管单位：*申报时间：*年*月目录1、 总论2、 市场预测3、 技术条件评价4、 建厂规模及产品方案5、 厂址选择6、 主要技术方案7、 总图布置、运输与公用辅助工程8、 节能措施9、 节水措施10、 环境影响评价11、 劳动安全卫生与消防12、 项目实施进度13、 组织机构及人力资源配置14、 投资估算15、 融资方案16、财务评价1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：新型矿井提升机设备制造项目1.1.2主办单位：*设备有限公司1.1.3 建设地点：河北省衡水市*县*1.1.4 企业性质：有限公司1.1.5 法人代表：*1.1.6 承办单位及其概况*设备有限公司于2005年7月13日正式成立，由*有限公司和北京三圆泰合投资管理有限公司共同兴建。注册资本四百万元人民币，其中*有限公司出资现金204万元，占注册资本百分之五十一；北京三圆泰合投资管理有限公司以生产、试验设备实物投资196万元占注册资本的百分之四十九。公司的董事长由*有限公司邢玉坤同志担任。公司建立伊始，投入大量资金，吸引了各地的有关专业人才，建立了一个专业性强、管理经验先进的领导班子和技术攻关小组。并招收专业操作人员十余名，购进各种有关专业设备十余台套为管理和实际生产经营上打下了强有力的基础。公司现有职工115人,其中本科以上学历有30人,大专以上学历60人。公司管理采取不断创新的机制，不断完善和壮大同市场相适应的销售人才和技术人才以及售后服务力量。不断完善和增强各种管理制度效力和质量控制程序，使各项管理能够在实际操作中持续改进，保持其适宜性和有效性。公司把诚信和质量控制看作企业的生命，严把产品各道工序控制，切实提高产品质量，并减少废次品损失和返工、返修率，保持产品的稳定性，以优质产品和良好的企业信誉取胜市场。公司主要经营项目面向我国刚刚起步的给水泵市场。给水泵主要用于各大电厂，以前都是用进口泵件，随着国内相关技术的提高，已完全可以代替进口设备，而且，发展前景广阔。 在未来20年中，我国电力工业将以更高速度发展。重点需求给水泵、前置泵、循环泵、冷凝泵、冷凝器用水环真空泵、离心式除灰泵、往复式降灰泵、计量泵等主要泵种3500 -4200台。需求核主泵、上冲泵、停堆冷却泵、喷淋泵、锅炉给水泵、计量泵等核电机组用泵1400 -1800台。 预计2020年我国核电装机容量将由目前870万kW增至3200 -4000万kW的能力。预计需主泵、上冲泵、停堆冷却泵、喷淋泵、高压安全注水泵、硼酸泵、锅炉给水泵、辅助给水泵、计量泵等工业泵5600 -9000台。市场是硬道理，市场开拓是企业发展的第一任务。公司紧抓市场机遇，在产品数量上和订货额上都创造了历史新高，为企业的发展奠定良好基础。在市场方面稳固提高市场占有率。截至2007年11月末,公司实现收入1730万元,资产总额增至3400万元。2008年年产锅炉给水泵25台套，年产值5000万元，上缴国家税金400万元。*始建于一九九五年，是一家跨行业的民营企业集团，集团现有*泵业公司、*电力配件公司、*模具公司、*塑料制品公司、*食品机械公司、*电力设备公司、*聚乙烯纤维公司等七个子公司，三大生产基地，分别位于河北省*工业园区、*工业园区和*工业园区，集团现有员工近800名，固定资产3亿元，2008年实现销售收入2.8亿元。 集团始终坚持“以人为本”的经营和发展理念，围绕战略目标，把握集团化、市场化的方向，全面引入竞争机制。同时集团把技术创新、开发新产品放在头等位置，十几年来共引进了从事经营、管理和技术等方面的优秀高级人才和专家近百名，其中包括数名享受国务院特殊津贴的高级专家。 集团先后与多家科研机构及清华大学、天津大学、兰州工业大学、河北工业大学等多所高校建立了长期协作关系，为新产品的开发、设计、更新换代提供了技术保障和人力资源保障。集团生产的产品主要有KTTL系列脱硫主流泵及ZJ、ZJL系列和AH、HH、ZGB(P)及SP系列脱硫外围泵、大型水泥立磨和中速磨煤机的磨辊、磨盘、喷嘴环等易损耐磨件及渣浆泵、锅炉给水泵、河道疏浚泵等。年产各种规格脱硫泵100台（套）、各种耐磨配件2000t，年产各种渣浆泵3000台(套)及渣浆泵过流部件5000t。实现了泵业延伸集锅炉给水泵、脱硫泵、渣浆泵等一体化产业链条。集团先后在北京、石家庄、济南、鞍山等国内16个省市自治区和18个国家和地区建立了营销网络，极大的方便了用户，产品的市场占有率大幅度提升。产品畅销金融、机械、电力、冶金、煤炭、水利、化工、建材、有色金属等行业，为北京石景山发电厂、唐山陡河电厂、首钢矿业公司、首钢密云铁矿、攀枝花钢铁公司、鞍山钢铁公司、神华集团准格尔洗煤厂、山西铝业公司、江西德兴铜矿、山东铝业公司、唐山冀东水泥集团、安徽海螺水泥集团和内蒙乌兰水泥集团等一批国家重点企业、工程和项目提供了配套装备。*集团立足国内，在扩大国内市场占有率的同时，积极参与国外市场的竞争。二OO三年，经外经贸部批准，获得外贸自营进出口权，先后与加拿大欧美克公司和福勒公司、美国福斯公司，荷兰耐荷泵业公司等国外公司进行了商贸合作，部分产品已销往欧美、东南亚及澳大利亚、巴西等十八个国家和地区。1.1.7编制依据与基础资料（1）*设备有限公司设计委托书；（2）*设备有限公司新型矿用提升机技术论证报告；（3）矿用提升机制造标准；（4）矿用提升机试验验收评定标准；（5）国家与行业开发有关的法律法规；（6）中国煤炭、冶金矿山设计有关规程规范及技术规定；（7）*电力设备公司提供的有关资料。（8）*电力设备公司提供的多绳悬挂尾绳平衡式矿用提升机发明专利证书及相关专利说明。1.1.5 项目提出的理由与过程（1）满足我国矿业所需的大规格提升机供应近年来，我国矿业得到了快速发展，据不完全统计2005年到2007年我国煤炭、冶金、黄金等矿山使用的2.5m以上的矿井提升机变化情况见表1-1。从表1-1看出，2007年我国矿井提升机使用量增加50.4%，其中煤矿增加55.2%，冶金矿山增加71.4，黄金矿山增加20.8。煤电紧张造成煤炭供不应求，上马煤矿；铁矿粉价格居高不下，使我国铁表1-1 我国矿用提升机使用数量表 项 目单 位2005年2006年2007年煤炭行业台300600900冶金行业台200350600黄金行业台150240290合 计台65011901790矿石生产矿山，大幅度增加；由于黄金价格下降，黄金矿山增加的幅度远小于前两者。 (2)随着国家关停一些小煤矿和铁粉矿，整合资源，提高效率，节省能源消耗，提升量较大的矿井提升机需求量有了明显扩大，据统计2008年后每年新上矿井3000口，年需求滚筒直径3.5m以上的矿井提升机2000台套，而国内年生产量不足，市场缺口1000台套。（3）投资主体多元化，实现泵业与其它产业共同发展*集团是大型民营水泵生产企业，近年来，在做好泵类产业的同时，积极进军化纤、脱硫、锅炉给水、矿用潜水泵等相关领域，拥有国内较大的立车工作母机；脱硫泵壳体、耐磨泵主机、渣浆泵等均列全国民营企业前列。（4）促进当地经济的发展，巩固民营企业发展优势*集团是河北衡水市名列前茅的大型民营企业，随着地区经济的发展，开发新型矿用提升机，将会带动一大批相关产品的发展。矿用提升机与提升容器、车场设备、装卸矿设备、选矿设备和各类矿车设备相配套，直接为煤炭、冶金、金属矿山和非金属矿供应成套矿山设备和矿山安全设备。从某种程度上说，将大力巩固和发展民营企业的综合实力，并为地区经济的持续发展带来强大的后劲。1.2 项目概况1.2.1项目建设内容本项目新增土地148亩，新增建筑面积29652m2,新增工艺设备69台（套）。 1.2.2 建设地点本项目拟建于*县*设备有限公司现有厂区内。*县位于河北省东南部，衡水市东北部，属黑龙港流域，地跨北纬374600380200，东经11604301163345，东西跨度45公里，南北纵距18公里，总面积697平方公里。东部隔南运河与东光县相望，北部与泊头接壤，西部与武邑县毗邻，南部与景县相连。富德公路贯穿南北，武马、陵霞路横跨东西。全县共辖4个镇、6个乡、610个行政村。*县县城位于*镇，面积5.6平方公里。距北京市240公里，距天津市210公里，距天津港230公里，距石家庄市180公里，距黄骅港110公里，距济南150公里，距衡水市40公里。交通十分便利，见交通位置图。1.2.3 建设规模与目标考虑在原有生产泵类产品与提升机生产的关键技术不同，新型矿用提升机的生产采用分期建设方式：一期生产新型单绳缠绕和多绳摩擦提升机矿井提升机直径3.56.0m共计160台套，以直径3.5m5.0m为主，一期产量总重2.1684万t/a。二期进行单绳缠绕和多绳摩擦提升机生产，生产直径3.56.0m的新型提升机，年能力达到160台，以生产5.06.0m提升机为主，二期建成投产后年产品总重2.5996万t。；新型矿用提升机及矿山安全设备厂最终产品为四种：主产品为新型多绳摩擦提升机，新型单绳缠绕；副产品为提升辅助设施，矿山装卸设施。1.2.4 项目实施进度本项目建设期为2年。2009年1月2009年6月为项目前期准备时间，2009年8月开工建设，2011年8月建成投产。1.2.5主要建设条件1、地形、地貌*位于冀中平原东部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高差在0.5米左右，海拔由18米降至13米。南部有零星沙丘和土岗。2、水文条件*县境内主要河流有南运河、清凉江、江江河、湘江河等。诸河均属季节能性河流，其功能以排洪为主。3、气象条件*气候比较温和，四季分明，光照充足，属暖温带大陆性气候，春冬多东北风，少雨雪，夏季多西南风，雨量多，最高年降水量583毫米，平均气温12.1，平均无霜期188天，全年日照时数为2615小时，平均日照率为62。主导风向为东北西南风。4、土壤条件土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型或盐渍化潮土。南部多为砂壤土、砂土；中部多为轻壤土；北部为壤质或粘质土。全县土壤层次分明，盐碱偏重，容易板结，缺少有机质。5、交通运输条件*县境内公路干线、支线四通八达，贯穿南北的京福公路（汽车专用路）与武码公路（省级公路）在县城十字相交，南通石德铁路、衡德公路，北接沧石公路，可直达北京市、石家庄市和黄骅港。武码路东西沟通京九铁路和京沪铁路。全县已实现乡乡通油路，村级油路已达228公里。6、公共设施社会依托条件衡水电网是河北南部电网的重要组成部分，西与石家庄电网相连，南与邢台电网相接，东送沧州电网，处于重要的电力枢纽地位。“十一五”期间，衡水电网建设将投资50亿元，建设500千伏变电站1座，新架500千伏线路150公里。届时，衡水供电区域又将增加一强大的电源支撑，形成以