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页眉内容二.吓稽查工作管理制度文件编号:7H/ZD-22-HA1、目的确保公司各项管理制度能严格实施,确保公司各项管理规范化,秩序化。2、适用范围:适用于本公司各项工作的检查3、职责: 3.1稽查小组由生产经理直接组建,直属总经理和生产经理领导;3.2稽查小组负责实施日常稽查工作,并如实向生产经理及总经理汇报稽查结果;3.3稽查小组成员组建由行政部推荐,生产经理审批。3.4生产经理或总经理负责任命稽查小组组长,组长负责组织稽查工作。4. 稽查小组的组建 .1.1由行政部公告,招集上进、公正、勇敢及有一定写说能力的员工,报名采取自愿原则,人员应该来自公司管理各方面;m 报名人员必须经过相应审核知识培训,合格后发给正式稽查员资格证,列入公司正式稽查员名单;4.1.3生产经理或总经理在每次稽查前,从取得正式稽查员资格证的人员中根据稽查项目挑选合适28人组成稽查组,任命稽查组长。4.2稽查人员培训考核4.2.1稽查人员报名及培训工作由行政部负责;4.2.2稽查人员培训内容:内部审核知识、企业管理知识(生产、财务、物流、质量等方面知识);4.2.3稽查人员培训考核内容:4.2.2知识,业绩评估。4.2.4稽查人员考核合格后发给正式稽查员资格证。4.3正式稽查员的资格标准43.经培训考核合格,取得正式稽查员证书;4.3.2公正、严谨、实事求实;4.4稽查工作开展程序.1总经理或生产经理下达稽查计划,任命稽查小组成员及稽查组长;.2稽查组长根据计划要求,组织稽查员做好稽查表及其它准备工作;443根据稽查计划实施现场稽查;4,4,4稽查员在现场实施稽查时,主要记录不符合情况,发现不符合情况,应如实记录,并要求责任区域负责人见证(特殊情况下,责任人不在时,可由责任区域内优秀员工或稽查员进行),说明不符合 事实及奖惩依据;4.45稽查员开展稽查工作可以分工行动也可集体行动,稽查完成后,由稽查组长召开稽查工作会议,综合稽查结果,整理好检查奖惩记录(必要时可采取另附一份稽查报告)报生产经理或总经理 处;446所有稽查人员均要在检查奖惩记录上签名;4.4.7现场稽查有争议的地方由稽查组长处理,其具有最终裁定权。广州飞虎电子有限公司4.4.8稽查结果经生产经理或总经理审核后,交行政部实施奖惩。稽查工作管理制度文件编号:7HIZD-22-1IA45稽查工作纪律45.稽查员必须坚持以事实为依据、以制度为准绳的原则;452稽查员在开展稽查工作时,应克制,不得谩骂他人,不得于他人争吵,对不听解释的人员交给 责任区域负责人处置(属负责人的交生产经理处理);453稽查员在从事稽查工作时,不得于受检查方从事与稽查工作无关的事;4.5.4稽查员必须当场书写不符合事实,一般情况下要有见证人确认(特殊情况下无法找到见证人或拒 绝确认时,就由多名稽查员确认)455稽查员必须严格按稽查计划开展稽查工作。46稽查工作监督4.6.1稽查员在开展稽查工作时,受广大员工的监督,对稽查中违反规定、不以事实为依据、不按标准 确定奖惩程度、谩骂受检查者、发现问题未说明事实等违反稽查纪律的行为,广大员工可以及时举报;46.2稽查组长应监督好稽查员的工作,稽查员应互相监督,维护好稽查员形象;46.3生产经理和总经理应定期对稽查员工作进行调查评定。4.7奖惩47.对评为正式稽查员的员工,个人分加1分;4.72月度内每参加一次稽查工作加1分,稽查组长加2分;(本条兼职时适用)4U对违反稽查工作纪律或定期调查评定不合格的,取消正式稽查员资格,3个月内不得申请稽查员 资格考核,并扣除当月晋升为稽查员或开展稽查工作所有加分。4.7.4对稽查过程中严重顶撞稽查员行为,扣个人分2分;4对稽查过程中对存在事实不确认,扣个人分1分;5参考文件5.1各项规章制度5.2员工业绩管理制度本制度自发布之日开始生效实施。广州飞虎电子有限公司2004/12/21 起实施
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