指标库有限公司司20055年月企业（一一）关键键绩效指指标（）辞辞典财务会计计指标序号指标指标定义义功能考核依据据1万元工资资销售收收入比例例财政年度度内的全全部销售售收入与与当期全全部工资资成本的的万元数数的比值值。检测万元元工资的的投入产产出效率率，鼓励励公司提提高员工工整体素素质和能能力2产品毛利利率产品毛利利/产品品销售收收入检测分（子子）公司司当前经经营模式式的效率率3利润总额额一定周期期内完成成的利润润总额检测分（子子）公司司的经营营效果4利润总额额增加率率（本期利利润总额额上期利利润总额额）/上上期利润润总额检测分（子子）公司司不断优优化经营营模式，提提高管理理水平，追追求利润润最大化化5集团利润润贡献率率某分（子子）公司司利润总总额/集集团公司司利润总总额检测分（子子）公司司在全公公司利润润中的贡贡献度6资金沉淀淀率一定周期期内流动动资金用用于固定定投资和和弥补亏亏损的资资金占用用额占全全部流动动资金总总和的比比例检测流动动资金的的使用和和周转效效率7资金周转转率一定周期期内流动动资金的的周转率率检测公司司周转情情况8投资收益益率税后利润润/实收收资本检测分（子子）公司司的投资资收益情情况9资产负债债率负债总额额/资产产总额检测分（子子）公司司的资产产负债情情况10生产管理理指标序号指标指标定义义功能考核依据据1产值一定周期期内完成成的入库品品总额检测一定定周期内内的劳动动生产总总额2生产计划划完成率率实际生产产完成量量/计划划完成量量检测生产产部门生生产计划划完成情情况3按时交货货率按时交货货额/计计划交货货额检测生产产部门生生产进度度执行情情况4全员劳动动生产率率总产值/员工总总人数检测员工工平均生生产值，确确定全员员劳动生生产率5设备折旧旧率设备折旧旧费用/设备资资产检测资产产消耗占占设备资资产比率率，以测测定设备备利用情情况6设备故障障率设备故障障检修费费用/产产值检测设备备资产的的消耗在在总产值值中的比比重7工具消耗耗率工具消耗耗额/产产值检测工具具消耗与与产值的的比率关关系，越越少越好好8生产安全全事故发发生数一定周期期内发生生的安全全生产事事故数检测生产产部门生生产安全全管理的的效果9生产安全全事故损损失率生产安全全事故损损失额/产值检测生产产安全事事故造成成的生产产损失情情况10生产安全全事故处处理的及及时性生产安全全事故是是否得到到了及时时有效的的处理检测生产产安全部部门的工工作情况况11生产作业业现场的的整洁、有序性性生产作业业现场是是否摆放放整齐，存存放有秩秩序检测生产产作业车车间的现现场管理理情况12成本控制制指标序号指标指标定义义功能考核依据据1主营业务务成本总总额产品生产产成本检测分（子子）公司司的主营营业务成成本，为为分（子子）公司司降本增增效提供供依据2制造费用用与主营营业成本本比率制造费用用/主营营业务成成本检测制造造费用在在主营业业务成本本中的比比例3制造成本本与主营营业务成成本比率率制造成本本/主营营业务成成本检测制造造成本在在主营业业务成本本中的比比例4管理费用用在生产销销售产品品中所发发生的管管理费用用检测分（子子）公司司的管理理费用比比例5营业费用用在产品销销售过程程中发生生的费用用检测分（子子）公司司的产品品销售费费用678910市场营销销指标序号指标指标定义义功能考核依据据1销售合同同额一定周期期内完成成签订的的销售合合同总额额检测一定定周期内内的营销销效果2销售收入入一定周期期内完成成的产品品出厂总总额检测一定定周期内内的产品品销售收收入，以以产品出出厂为准准3货款回笼笼率一定周期期内回笼笼的销售售货款总总额/销销售收入入总额检测一定定周期内内的货款款回笼情情况，促促进公司司销售部部门提高高效率4营销、销销售计划划完成情情况周期内营营销、销销售计划划的完成成、达成成情况检测营销销、销售售计划的的编制准准确性和和计划完完成情况况5市场占有有率产品销售售收入/产品市市场总份份额检测一定定周期内内的市场场占有情情况6营业费用用比率营业费用用总额/产品销销售收入入总额检测一定定周期内内的营销销效果7销售收入入增加率率（本期销销售收入入上期销销售收入入）/上上期销售售收入检测一定定周期内内的销售售增加情情况8客户满意意度客户满意意户数/公司全全部客户户检测公司司的客户户满意度度情况9营业费用用达成率率一定周期期内实际际营销费费用/营营销预算算费用检测营销销费用预预算执行行情况10运输费用用达成率率一定周期期实际发发生的运运输费用用/计划划预算费费用检测销售售部门合合理选择择运输单单位，控控制运输输成本11解决客户户投诉率率一定周内内解决的的客户投投诉数/客户总总投诉数数检测相关关部门客客户投诉诉的解决决力度和和效果12合同归档档率周期内归归档合同同总数/应归档档合同数数检测销售售合同是是否及时时归档一三销售台帐帐的准确确性销售台帐帐记录是是否准确确检测销售售台帐记记录的准准确性14销售往来来记录的的及时性性和准确确性销售往来来记录是是否准确确及时检测销售售往来记记录的及及时性和和准确性性一五产品标识识制作的的及时性性产品标识识制作是是否及时时检测产品品标识制制作的及及时性16客户信息息管理的的完成性性客户信息息是否完完整并及及时更新新检测客户户信息的的完整性性，以及及相关人人员是否否及时将将客户信信息更新新17销售结算算工作进进行的及及时性准准确性是否及时时、准确确地进行行了销售售结算检测市场场部门是是否及时时、准确确地进行行了销售售结算工工作质量管理理指标序号指标指标定义义功能考核依据据1一次检验验成功率率一次检验验成功的的产品数数/检验验的产品品总数检测生产产质量情情况2品管成本本比重品管成本本/产品品销售收收入检测品管管成本占占销货收收入比率率，为拟拟订品管管计划及及生产、品管改改进参考考3质量事故故处理的的及时性性有效性性质量事故故处理是是否及时时有效检测品质质管理部部门在质质量事故故处理方方面的工工作4产品抽检检合格率率抽检合格格产品总总数/抽抽检产品品总数检测产品品生产质质量，由由品质保保障部组组织5客户质量量问题处处理的及及时性有有效性对于客户户质量问问题的投投诉是否否及时有有效检测综合合管理部部门对客客户投诉诉的质量量问题解解决的及及时性，准准确性6质量体系系评审不不符合项项数年度质量量体系评评审发生生的不符符合项数数检测公司司质量体体系管理理的完整整性、准准确性7质量检验验的差错错率产品检验验差错数数/检验验产品总总数检测产品品检验人人员的检检验准确确性和水水平8供方质量量检验资资料的保保管情况况供方质量量检验资资料是否否完整、准确检测质量量检验人人员日常常工作的的情况9技改项目目的完成成率技改项目目完成数数/技改改项目计计划数检测公司司技改项项目的完完成情况况10人力资源源指标序号指标指标定义义功能考核依据据1员工增加加率（本期员员工数上期员员工数）/上期员员工数检测周期期内员工工增加比比例2员工结构构比例各层次员员工的比比例分配配状况检测人力力资源结结构的合合理性3关键人才才流失率率一定周期期内流失失的关键键人才数数/公司司关键人人才总数数检测公司司关键人人才的流流失情况况4工资增加加率（本期员员工平均均工资上期员员工平均均工资）/上期员员工平均均工资检测工资资增加情情况5人力资源源培训完完成率周期内人人力资源源培训次次数/计计划总次次数检测人力力资源部部门培训训计划的的执行情情况6部门员工工出勤情情况部门员工工出勤人人数/部部门员工工总数检测部门门员工的的出勤情情况7薪酬总量量控制的的有效性性一定周期期内实际际发放的的薪酬总总额/计计划预算算总额检测人力力资源部部门在薪薪酬总额额控制方方面的有有效性8人才引进进完成率率一定周期期实际引引进人才才总数/计划引引进人才才总数检测人力力资源部部门的招招聘计划划完成情情况9考核工作作完成的的及时性性准确性性公司绩效效考核完完成的是是否及时时、准确确检测人力力资源相相关部门门在绩效效考核方方面的有有效性10采购供应应指标序号指标指标定义义功能考核依据据1采购计划划完成率率当期采购购实际完完成数/当期物物料需求求计划检测采购购部门采采购计划划的完成成情况2采购成本本降低率率（上期采采购成本本本期采采购成本本）/上上期采购购成本检测采购购部门降降低采购购成本的的效果3供应商一一次交检检合格率率供应商一一次交货货合格的的次数/该月所所有供应应商交货货次数检测采购购供应部部门对采采购进程程、采购购质量控控制的情情况4供应商信信息管理理供应商、外协商商信息的的完整性性、准确确性检测采购购供应部部门是否否及时录录入供应应商和外外协商信信息，以以及是否否及时更更改5采购积压压物资处处理的及及时性是否及时时有效地地处理了了仓库积积压物资资检测采购购供应部部门对库库存积压压物资处处理的及及时性6采购资金金使用情情况一定周期期内采购购资金付付款数/采购物物资的总总额检测采购购供应部部门的采采购资金金使用情情况78产品技术术设计指指标序号指标指标定义义功能考核依据据1研发计划划完成率率当期按计计划完成成的研发发项目数数占当期期计划完完成的研研发项目目数的比比例检测技术术部门的的研发计计划完成成情况2技术图档档更改的的及时性性是否及时时将技术术图档更更改检测技术术中心技技术图档档更改的的效果3技术出图图的及时时性准确确性是否按照照生产进进度及时时准确的的出图检测技术术部门的的工作效效果4标准化审审查的差差错率标准化审审查差错错次数/标准化化审查总总次数检测标准准化人员员的工作作效果567