采购报销流程流程说明相关单位部门请购人采购 部行政部部门负责人财务负责人总经理出纳备注1.由请购人填写请购单或材料计划单，写明所需物品，并层层上报签字。2.签字完全后，由请购人 按所需物品分类交予行政部或采购部 由行政部或采购部派人负责填写借支单，按流程层层上报签字完善后，向出纳借支费用进行采购。3.采购完毕后，采购人如实填写费用报销单并粘贴好相应的附件证明，根据相应的报销填写请购单，写明所需物品并签字 所需物品分类 办公用品固定资产及其他物品 交予 交予填写借支单填写费用报销单填写借支单填写费用报销单签字签字签字签字签字签字签字签字签字签字签字签字核准并报销费用签字核准并借支费用 抄送：总经理、财务部、行政部、销售部、客房部、餐饮部、采购部、前厅部、综合部、工程部