计算机网络管理控制程序文件编号：SJYYJD-CX-06-2011-A编制部门：财务部受控状态：版号修订说明编制人审核人批准人生效日期A/01、目的 规范四季御园酒店信息化工作，加强对计算机系统与计算机设备设施的运行管理。2、适用范围本管理程序适用于四季御园酒店对信息化工作涉及的计算机系统与计算机设备设施的管理。3 、职责3.1 财务部电脑房3.1.1组织落实和执行上级相关管理制度，制定四季御园酒店信息化工作相关制度；3.1.2组织编制四季御园酒店信息化发展年度工作计划；3.1.3提出和组织实施信息化项目和组织实施；3.1.4负责四季御园酒店应用系统、网络系统、计算机软硬件和耗材的管理和维护；3.2 其他部门3.2.1提出本部门信息化业务具体需求；3.2.2正确操作和使用计算机软硬件和网络设备；3.2.3计算机软硬件和备件、耗材的需求计划与领用。4、工作程序4.1 信息化项目管理根据业务和管理需要，各部门提出年度信息化建设项目需求，提交财务部电脑房。财务部电脑房组织编制四季御园酒店信息化系统建设年度计划和实施方案，编制预算提交财务部审核，报四季御园酒店分管领导审核、总经理审批。项目计划和实施方案批准后，财务部电脑房组织项目的实施。需要外部供方（外包方）实施的项目，电脑房组织评价和选择合格供方，签订合同，财务部电脑房牵头成立项目组，报总经理同意，进行项目的组织实施。供方的评价和选择具体执行四季御园酒店采购控制程序。信息化项目实施过程中，财务部电脑房监督检查项目实施过程，参与项目模块测试、集成测试和系统试运行。信息化项目实施完成，财务部电脑房依据国家有关标准和合同约定组织对项目进行验收，形成信息化项目验收报告。对信息化设备设施的安装、运行检查，财务部电脑房填写设备设施“验收记录表”、“监督检查记录”和“设备设施台帐”。并将“设备设施台帐”的电子版或复印件提交工程部备案。项目投入使用前，财务部电脑房配合财务部安排相关人员的技术培训。4.2 计算机硬件管理4.2.1 采购管理财务部电脑房负责确定所采购计算机硬件、网络设备及配件的参数指标，按照批准的年度预算编制计算机硬件和网络设备采购计划，提交财务部和总经理审批，酒店采购部组织进行采购实施。计算机硬件和网络设备的采购的实施具体执行四季御园酒店采购控制程序。4.2.2 使用管理各部门负责本部门所配置、使用的计算机硬件设备的日常维护、保养，不得随意拆卸或非正常使用（如带电插拔计算机外设、经常非法强行关机、大力敲击键盘、用硬物擦拭液晶屏等）。未经财务部电脑房许可，使用部门不得擅自改变计算机系统设置，以防破坏操作系统或应用软件系统。计算机硬件设备和网络设施出现故障时，使用部门与电脑房联系。电脑房安排技术人员到现场进行检查和维修，必要时与相关技术服务供方沟通和协调，填写“设备设施外协修理申请”，报酒店领导批准后配合相关方处理故障。电脑房填写“设备设施维修保养记录”每天工作日下班前，使用部门必须关断计算机设备电源，节假日不使用计算机设备和外设时必须关闭电源。如因出差或其他原因长期不使用，应拔掉计算机设备和外设的电源插头。未经电脑房许可，禁止擅自打开计算机主机箱增加或更换硬件。未经电脑房同意，不得容许外人使用本部门的计算机设备。4.2.3 报废管理电脑房对超过使用年限、无法修复或无维修价值的计算机硬件设备和网络设施，填写“固定资产报废、毁损鉴定表”，提出报废申请，报总经理审批。设备报废流程具体按四季御园酒店设备与设施管理程序和四季御园酒店有关固定资产报废管理规定办理。4.3 软件管理4.3.1 应用系统管理财务部电脑房负责计算机操作系统和应用系统的管理维护，确保应用系统的正常运行。各部门人员使用应用系统开展各项日常工作，包括数据的维护和利用等。各部门人员保管好登录应用系统的帐号和密码，设置的密码要达到安全要求。各部门如需增加应用系统的帐号或修改权限，应填写“酒店系统使用权限申请表”，审核完毕由电脑房进行操作。未经电脑房许可，使用部门不得在计算机设备上安装游戏软件，或与工作无关的非法软件，以防感染电脑病毒，破坏操作系统或应用软件。未经电脑房许可，使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来软件。使用部门不得使用任何未经病毒检查的外来交换磁盘、光盘等。使用部门不得删除电脑房统一配置和安装的办公和网络等应用软件。应用系统出现故障时，由电脑房负责处理，并启动相应的应急处理预案。电脑房人员在应用系统维护后填写“系统运行维护记录表”。4.3.2 操作系统和工具软件管理各部门将配备的计算机管理落实到人，对于计算机系统必须设置登录密码。各部门在电脑房指定文件服务器下载补丁包，及时对操作系统漏洞补丁和工具软件进行升级。操作系统和工具软件出现异常时，由电脑房负责处理。电脑房人员在维护操作系统和工具软件后，填写“系统运行维护记录表”。4.4 网络管理电脑房负责酒店局域网IP地址的规划、分配、监督和管理，确保酒店计算机网络的互联互通。电脑房负责配置网络用户的上网权限。电脑房定期检查网络和通信设施运行状况，做好记录。各部门负责管理区域内的在用网络和通信设施完好，不得随意改装、拆卸。各部门在使用计算机设备时如果出现异常状况，及时向电脑房报告，进行处置。4.5 安全管理4.5.1 机房安全财务部电脑房建立机房运行管理制度。电脑房为计算机机房配置功率匹配的不间断电源（UPS），确保意外断电时计算机网络系统能够正常运行和信息资料与数据的不丢失和不被破坏。保安部负责配备机房安全监控、消防等安全防护设施。电脑房系统管理员每日对机房的各类计算机设备及附属设施进行检查和巡视。发现异常及时处理，必要时向上级负责人报告并填写“设备设施检查记录”。电脑房定期检查机房相关设备的运行情况，并做好记录。电脑房定期对机房计算机数据库和重要计算机数据进行病毒检查，及时更新病毒库，确保信息资料和数据的安全。具体填写“计算机安全检查记录表”。电脑房对计算机系统的信息资料和数据备份的完整性和可恢复性，通过对数据校验等方式来检验是否完整和有效。出现问题及时处理，电脑房及时处置，必要时启动应急处理预案，并保持记录。4.5.2 操作安全财务部电脑房制定、实施和完善信息安全管理制度。四季御园酒店实行网络接入认证制度，防止非法用户进入酒店内部网络。采用软硬件相结合的方式，启用防火墙、漏洞扫描系统和入侵检测系统等，防止非法入侵。电脑房对服务器操作系统、数据库管理系统和关键网络设备（如路由器、防火墙和交换机等）等均设置口令，由专人管理并定期更换。电脑房根据岗位职责，设置不同应用系统中用户的操作权限。人员调整后，所在部门提出变更申请，电脑房作相应调整。涉密计算机应专机专用，严格遵守国家和上级对涉密计算机的规定。电脑房监督、检查和控制涉密计算机不得联入非涉密网络。电脑房每半年组织对各部门的计算机设备设施的安全使用和运行情况进行检查，具体填写“计算机安全检查记录表”。4.5.3 病毒防范财务部电脑房采用统一的网络杀毒软件并定期升级，防止病毒攻击和传播。电脑房定期查杀服务器和网络可能存在的病毒。计算机用户经常进行病毒检测，定期升级杀毒软件。4.5.4 数据备份电脑房通过光片、移动硬盘、磁带机等存储介质对计算机系统中的业务和经营数据定期进行备份，确保系统服务器发生故障时能够及时恢复。电脑房每周检查备份情况，填写“系统运行维护记录表”。各部门定期备份各自重要数据。5、相关文件1) 采购控制程序2) 设备与设施管理程序3) 四季御园酒店信息化年度工作计划4) 计算机耗材采购计划6、相关记录1）设备设施台帐 SJYYJD-JL-6.3-012）验收记录表 SJYYJD-JL-6.3-023）监督检查记录 SJYYJD-JL-6.3-034）设备设施维修保养记录 SJYYJD-JL-6.3-045）固定资产报废、毁损鉴定表 SJYYJD-JL-6.3-056）系统运行维护记录表 SJYYJD-JL-6.3-067）设备设施外协修理申请 SJYYJD-JL-6.3-078）计算机安全检查记录表 SJYYJD-JL-6.3-089）酒店系统使用权限申请表 SJYYJD-JL-6.3-09设备设施台帐编号：SJYYJD-JL-6.3-01 序号： 序号部门设备名称编号主机型号计算机名详细配置使用人1总办台式机8970046杨天m7150zongbancpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G林总2总办台式机8970047hp cq3102cxzongban1cpu:le-1300 2.3 硬盘:160G 内存:1G李华合计23销售部台式机8970048comxiaoshou0002cpu:E3400 2.3 硬盘：300G 内存：1G陈丽4销售部台式机8970030杨天m7150xiaoshou0004cpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G预订员5销售部台式机8970031杨天m7150xiaoshou0005cpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G张忠强6销售部台式机8970032杨天m7150xiaoshou0001cpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G销售部7销售部台式机8970049hp cq3102cxxsb002cpu:le-1300 2.3 硬盘:160G 内存:1G周阳8销售部台式机8970033杨天m7150cpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G9销售部台式机8970034杨天m7150xiaoshou0006cpu:E3400 2.6 硬盘：500G 内存：2G销售总监10销售部打印机8970050epsonp1007陈丽11销售部打印机8970051epsonoffice 1100张忠强12销售部传真机8970052HPofficejet 4308陈丽合计13前厅部台式机8970053hp cq3100cxqtsy34CE01204TScpu