过程的监视和测量记录QR9.1-11 NO:检查人检查日期2014年7月28日序号检查内容检查 结果01生产/质量记录有记录 无记录 记录不完全02年度培训计划实施情况：按计划实施 未按计划实施培训但无记录03作业人员的资格情况持有上岗证无上岗证04生产设备是否进行了维护和保养定期维修保养运转正常不维修保养不正常05工作环境清洁 整齐 有序 杂乱无序06检测器具的有效情况已校验 未校验 在有效期内不在有效期内07合格供方的评价和选择情况：已评价和选择未评价和选择08过程质量控制情况控制 未控制09生产现场标识情况有标识 无标识 标识准确 标识不准确10与顾客沟通情况经常沟通渠道畅通禺尔沟通 不沟通。11内审情况按计划实施 未实施 不合格已关闭不合格未关闭12物资、工序品、成品检验情况已检验 未检验 匚有检验文件 无检验文件 有检验记 录 无检验记录13不合格品的控制情况有控制 未控制 返工后不检验返工后复检14管理评审中提出的改进措施的实 施及验证情况按计划已实施 安计划正在实施未实施部门确认部门负责人：日期：整改措施及完成情况：部门负责人：日期：复查验证：部门负责人：日期：