word两体系建设培训学习1什么是两体系：安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理体系。2建设两体系的目的：保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全开展。3指导文件：DB37/T 28822016风险管控通如此，DB37/T 28832016隐患排查通如此，细如此，实施指南等。4什么是风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。5危险源：可能导致人身伤害和或健康损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。6风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以与在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。7风险评价：对危险源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以与对风险是否可承受予以确定的过程。8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进展定性或定量评价，根据评价结果划分等级。9风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂与难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。10风险控制措施：企业为将风险降低至可承受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。11企业风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以与伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。12事故隐患：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。13隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以与其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进展排查的工作过程。14隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果与其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。15风险分级管控工作程序：风险点确定危险源辨识风险评价风险控制措施风险分级管控编制风险分级管控清单风险公告全员学习，落实安全措施不断更新。16危险源辨识方法：设备设施危险源辨识采用安全检查表法SCL，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法JHA。表4-2工作危害分析JHA+LS评价记录记录受控号单位： 岗位： 风险点作业活动名称： No：序号作业步骤危险源或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增改良措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。表5-2 安全检查表分析SCL+LS评价记录序号检查项目标准不符合标准情况与后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增改良措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置记录受控号单位： 岗位： 风险点区域/装置/设备/设施名称： No：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识17风险评价方法：风险矩阵分析法LS风险矩阵法简称LS，R=LS ，其中R是危险性也称风险度，事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表D.1 事故发生的可能性L判断准如此等级标 准5在现场没有采取防X、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能与时发现，并定期进展监测，或现场有防X控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防X、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表D.2 事件后果严重性S判别准如此等级法律、法规与其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上局部装置2 套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司与周边X围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表D.3 安全风险等级判定准如此R值与控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量与评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训与沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表D.4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可承受程度进展相应调整。18重大风险确定原如此：以下情形为重大风险：违反法律、法规与国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次与以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉与重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。19风险控制措施类别包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。20风险分级管控：用矩阵法按照R值从高到低的原如此划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝四种颜色标示，实施分级管控。21分级管控要求：上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。22编制风险分级管控清单：企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定与时更新。表6-1作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤危险源危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施和“建议改良措施，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。表6-2设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查项目危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况与后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施和“建议改良措施，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。23文件管理：企业应完整保存表现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以与风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉与重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施与其实施和改良记录等，应单独建档管理。24分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改良：每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改良，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉与重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高