上海百通项目管理咨询有限公司 文件编号：BTBG3.0项目监理机构有效质量记录表式汇编BTJL- (2000)版本/修改 3版/0（2014年修改）2006年7月30日发布 2006年7月30日实施地址：上海市浦东新区浦明路1229弄邮编：200127 电话：50908720 传真：50908715BT/BG/JL4.2.41 NO：001项目监理机构质量记录表式目录序号编号记 录 名 称页数备注一公司质量管理体系表式01BT/BG-01收文登记簿02BT/BG-02发文登记簿03BT/BG-03文件受控目录04BT/BG-05. 有效文件一览表05BT/BG-06文件更改申请单06BT/BG-07文件作废留用（销毁）申请单07BT/BG-08文件、资料借阅登记表08BT/BG-02记录销毁申请表09BT/BG-01质量记录表式一览表10BT/BG -6.2-02聘用人员需求申请表11BT/BG -6.2-03聘用人员审批表12BT/BG -6.2-04年度职工培训计划表13BT/BG -6.2-06职工培训申请表14BT/BG -6.2-07职工培训档案卡15BT/BG -6.2-08培 训 记 录 表16BT/BG -6.2-09人员基本情况登记表17BT/BG-7.4-01购置物品申请单18BT/BG-7.4-02物品验证单19BT/BG-03工程监理服务质量意见评议表20BT/BG-8.3-01不合格服务处置记录表21BT/BG-8.5-01纠正和预防措施实施表22BT/BG-8.5-02持续改进记录表 收 文 登 记 簿表号：BT/BG-01 NO序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期来文单位文件上原编号收文日期文件张页签名发 文 登 记 簿表号：BT/BG-02 NO序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期文件上原编号发文日期文件张页签名文件受控目录表号：BT/BG-03 NO序号文件名称文件编号修订状态发布日期有效文件一览表表号：BT/BG-05 NO序号文件名称文件编号发布日期文件制作单位文件更改申请单表号：BT/BG-06 NO申请文件更改名称文件编号修订状态申请更改部门（人）申请更改日期更改理由更改前内容更改后内容文件审批意见实施更改人更改实施日期文件作废留用（销毁）申请单表号：BT/BG-07 NO申请部门（人）申请日期作废留用（销毁）文件名称文件编号 作废留用 销毁作废留用（销毁）文件原因原编制部门审批意见作废留用（销毁）人签名监控人签名文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-08 NO序号文件名称文件编号借阅（起止）时间借阅人批准部门/人经办人 备 注记录销毁申请表表号：BT/BG-02 NO申请部门申请日期记录和资料名称记录和资料编号销毁理由描述：签名： 日期：审批意见：签名： 日期：执行情况记录：签名： 日期：文件更改申请单表号：BT/BG-06 NO申请文件更改名称文件编号修订状态申请更改部门（人）申请更改日期更改理由更改前内容更改后内容文件审批意见实施更改人更改实施日期文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-08 NO序号文件名称文件编号借阅（起止）时间借阅人批准部门/人经办人 备 注质量记录表式一览表表号：BT/BG-4.2.4-01 NO序号记录表号表 格 名 称保存部门保存年限聘用人员需求申请表表号：BT/BG -6.2-02 NO申请部门填表人日期人员数量年龄要求性别学历要求职称要求专业要求上岗证要求部门意见：