高新区规划建设局 2019年度部门预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2019年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 高新区规划建设局2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分高新区规划建设局 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、负责高新区规划建设工作；2、负责高新区环境保护、村镇规划建设和管理、建筑工程管理、城管环卫、地震等工作；3、编制高新区总体规划、专项规划、控制性详细规划及修建性详细规划并组织实施；4、制定建设项目规划方案，参与建设项目选址、环境评估和可研性研究；5、负责办理建设项目相关业务；6、组织建设项目的招投标工作；7、制定公用基础设施和配套设施的建设方案；8、做好道路（含雨污水管）、桥梁、水、电、气、通讯、消防等建设工程的管理工作，养护现有的市政设施；9、做好安置房建设工程的管理工作，参与房屋征收协调、补偿、安置等相关工作；10、指导全区对违法建筑进行巡查，负责违法建设行为的查处；11、做好环境行政许可、环境保护的宣传、监督管理工作。二、2019年度部门主要工作任务及目标1、促征收，拓功能，加快重点工程建设步伐。以重点工程建设为抓手，大干快上、齐头并进，实现以旬保月、以月保季、以季保年，着力破解影响城建重点项目启动、推进的瓶颈及制约要素，配合县部门重点实施29项房屋征收工程，确保重点工程早开工、快推进、有成效。突出“守纪律，比速度；守规矩，比质量”，严格执行“三榜公示”等制度，确保重点工程建设有序展开、有效推进。同时围绕“四大工程”建设任务，投入2.59亿元，完善城区道路网络，实施道路改建28公里、新建10公里；推进生态园林建设，实施16个路段绿化提升，建成区新增绿化34万平方米，建设污水管网402公里；改善公共设施功能，整治黑臭河道8条，整合划线停车位200个，大力实施亮化工程。2、提品质，塑特色，提升城乡统筹发展水平。围绕创建“全省县域科技创新体制综合改革示范区”目标，按照“小切口、好操作”原则，加快推进特色产业园区规划建设，在“5+3”规划格局的基础上，2019年重点打造锦纶新材料产业园、台商产业园、汽车零部件产业园。不断完善园内基础设施建设，强化综合配套和服务功能，积极推进道路、供水、供电、供气、供热、通讯、污水、绿化等工程建设，聘请专业设计院进行高标准设计，做到现代精致、生态绿色，广泛开展产学研合作，加快创新平台建设，不断增强园区的吸引力、承载力，吸引众多上下游企业集聚发展，形成整体竞争优势。3、抓创新，惠民生，打造宜居宜业现代城市。把惠民生、增民享、保民安作为加快新型城镇化建设的最终归宿，努力实现城镇建设与人的发展的深度融合。围绕全力推进国家生态文明建设试点示范区建设，巩固省级文明城市、全省优秀管理城市创建成果，以“931”环境整治工程为抓手，大力推进老旧小区、背街里巷环境整治，强化城市管理领域综合执法，严肃整顿农村占道经营、户外广告、违章建筑，充分发动村居干部群众以及社会各方力量，全方位全覆盖梳理环境建设上存在的死角、漏洞、问题，彻底扫除脏、乱、差现象，着力提升城市生态建设能力。围绕“老旧小区扫盲、农民安置房达标、新小区创优”，突出业委会主导和自治，不断巩固物业管理分类创建成果，全面创建宜居、安居、乐居小区。4、强措施、促改革，创建生态文明新园区。落实建设项目环境影响评价制度，加强“三同时”监督管理，坚决把住环保“入口关”，重点围绕生态文明创建，大力开展“两减六治三提升”专项行动，实施水体治理、扬尘治理和大气污染防治行动，推进城乡垃圾一体化处理、污水集中处置，大力推广天然气、液化气等清洁能源，增加燃煤污染，加快生态屏障建设、推进产业转型升级、倡导生态环保生活方式。持续推进违法违规建设项目清理整治，督促列入整治范围的企业及时完成污染防治设施整改，并通过验收；同时开展青萍工业区的专项整治，对企业卫生防护设施落实整改。从严治理建筑施工现场扬尘污染，严格控制噪音扰民，努力打造“天蓝空气净，水清能养鱼、地绿环境美”的大美海安。三、部门机构设置和所属单位情况规划建设局内设4个科室：规划建设科、环境保护科、城建监察科、基础设施科。规划建设局下设一个事业单位：建设服务中心，现有在职人员54人，其中行政3人，事业人员23人，劳务派遣人员28名。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知（海财预（2016）7号）文件要求，结合本局实际，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制2019年部门预算。我局严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算。2019年将进一步严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，努力压缩会议费、培训费等一般性支出，有效控制行政运行成本。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则，坚持收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以机构编制管理手册和编办、人社部门相关批复为依据；日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位1.8万元/人/年的标准编制；项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制，规范项目设置，加大精简整合力度，提高项目编制的科学性、准确性。第二部分高新区规划建设局2019年度部门预算表表一2019年度 高新区规划建设局收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出460.711. 一般公共预算5411.31二、外交支出二、项目支出4950.62. 政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出二、财政专户管理资金八、社会保障和就业支出三、其他资金九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出5411.31十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计5411.31当年支出小计5411.31上年结转资金结转下年资金收入合计5411.31支出合计5411.31表二2019年度 高新区规划建设局收入预算总表单位：万元项目名称金额收入总计5411.31一般公共预算资金小计5411.31公共财政拨款（补助）资金5411.31专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金表三2019年度 高新区规划建设局支出预算总表单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金5411.31460.714950.6机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表四2019年度高新区规划建设局财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算5411.31一、基本支出460.71二、政府性基金预算二、项目支出4950.6三、单位预留机动经费收入合计5411.31支出合计5411.31表五2019年度高新区规划建设局财政拨款支出预算表 单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计5411.31212城乡社区支出5411.31 21201 城乡社区管理事务460.71 2120101 行政运行460.71 21299 其他城乡社区支出4950.6.00 2129999 其他城乡社区支出4950.6.00表六2019年度高新区规划建设局财政拨款基本支出预算表 单位：万元科目名称金额合计460.71工资福利支出410.01 基本工资83 职务工资3 级别工资6 岗位工资43 薪级工资31 津贴补贴57 工作性津贴5 生活性补贴8 提租补贴（行政）6 提租补贴（事业）38 奖金（绩效工资）79 年终一次性奖金（第十三个月工资）1 年度目标绩效考核奖78 绩效工资90 岗位津贴30 生活补贴34 奖励性绩效工资27 城镇职工基本医疗保险缴费20 城镇职工基本医疗保险缴费（行政）2 城镇职工基本医疗保险缴费（事业）19 公务员医疗补助缴费1 社会保障缴费43 基本养老保险（行政）5 基本养老保险（事业）33 失业保险费（行政） 失业保险费（事业）2 工伤保险费（行政） 工伤保险费（事业）2 生育保险费（行政） 生育保险费（事业）1 大病医疗救助金 住房公积金32 住房公积金（行政）4 住房公积金（事业）28 事业人员医疗补助524日常公用经费定额支出24商品和服务支出24 办公费2427其