过程方法审核检查记录表过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可能影响质量管理体系的更改；12、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 5.6使用什么方式进行？1、会议室；2、电话；3、办公用品；6.3由谁进行？1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6.2.2使用的关键准则是什么？管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何做？1、管理评审； 5.6过程方法审核检查记录表过程名称： MP2内部审核 审核员： 页码： 2 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1.内部审核年间计划书2.发生重大质量/环境问题或顾客有严 重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化8.2.2输出1.内部审核报告书2.内部审核结果报告书3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2使用什么方式进行？1.有资格的审核人员2. 内部审核检查表6.3由谁进行？最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？1.内审计划完成率2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3如何做？1.内部审核2.矫正与预防管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称： MP3质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6使用什么方式进行？统计技术/电脑等办公用品6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？失败成本小于产值的1%8.2.3如何做？质量成本控制5.6过程方法审核检查记录表过程名称： MP4过程审核 审核员： 页码： 4 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入过程审核计划制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书8.2.2使用什么方式进行？过程检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？过程审核总符合率大于90%8.2.3如何做？过程审核管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称： MP5产品审核 审核员： 页码： 5 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入产品审核计划产品要求 8.2.2输出符合要求产品表单：产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 8.2.2使用什么方式进行？待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁进行？品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？质量指数小于90%8.2.3如何做？产品审核管理产品缺陷分级作业指导书8.2.2过程方法审核检查记录表过程名称： MP6矫正与预防管理 审核员： 页码： 6 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入各阶段的异常各统计分析结果有改进提升的要求8.5.18.5.2输出已发生或潜在异常解除表单：异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告8.5.3使用什么方式进行？分析工具6.3由谁进行？品质保证部/各相关部门6.2.2使用的关键准则是什么？各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何做？矫正与预防管理管理评审内部审核统计技术及运用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2过程方法审核检查记录表过程名称： MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图5.15.45.4.1.15.5.38.4输出经营计划5.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式进行？会议室、电脑、投影机6.3由谁进行？总经理、各部门管理层6.2.2使用的关键准则是什么？经营计划达成率8.2.3如何做？经营计划作业指导书5.15.45.4.1.15.5.38.4过程方法审核检查记录表过程名称： SP1文件控制 审核员： 页码： 8 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；4.2使用什么方式进行？1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类； 6.3由谁进行？1、ISO事务局；2、各使用部门； 6.2.2使用的关键准则是什么？未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8.2.3如何做？1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定； 6.2过程方法审核检查记录表过程名称： SP2记录控制 审核员： 页码： 9 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入记录使用保管要求； 4.2.4输出符合使用保管记录； 4.2.4.1使用什么方式进行？1、计算机；2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单； 6.3由谁进行？1、记录保管人员；2、技术人员； 6.2.2使用的关键准则是什么？记录保存期限符合要求4.2.4.1如何做？1、记录控制；2、资源管理；3、文件控制； 6.2过程方法审核检查记录表过程名称： SP3资源管理 审核员： 页码： 10 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、人力需求。2、公司部门岗位需求。3、员工激励要求。4、年度教育计划。 6.2输出满足公司需求的合格员工