山东某某各级人员管理权限划分规定编帝lj审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限农。原则：依据高效、分工合作的原则。备注：1. “ ”表示最终审批，指最终决策批准岗位：“ ”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位：“ O ”表示审查，根据捉报内容进行初步审核：“”表示主报，指事项发起并组织落实岗位：“ *”表示报备：2. 如果现岗位人员空缺，则权限上移级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3. 审批流程原则：发起部门一相关部门一分管领导一总经理一萤事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限农，按照以上原则进行审批：如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）一部门负贵人（行政人力部经理）一财务（财务部经理）一分管领导（企管总监/财务总监）一总经理一萤事长：（依据权限农，按以上原则进行审批）4. 在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限衣。5涉及各公司特殊岗位的权限，由萤事长、总经理单独授权，财务备案。6. 在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范圉是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用。7. 有关财务审批流程中，超过定额度的需财务总监把关。8. 所有审批流程均以“谁发起，谁主贵，部门负责人推动”为基木原则：9. 所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。10. 现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，律按此表执行。一. 人力权限划分类别名称项目职位主管/专员部门 经理企管人力/ 分管领导总经理董事长人才 需求 申请普通员工、班组长OO/A技术人员及科室人员OO/A主管、工程师、业务员OO/A部门经理级、财务人员*/*总监、副总经理级录用/免职/离职普通员工、班组长OO/*技术人员及科室人员AO/*主管、工程师、业务员OO /部门经理级、财务人员*/*总监、副总经理级调动普通员工、班组长（部门内部）*/*部门/车间普通员工之间的互调*/*技术人员及科室人员OO/A主管、工程师、业务员o/*部门经理级、财务人员O /*总监、副总经理级 /调薪普通员工、班组长、技术人员、 科室人员O/A主管、工程师、业务员O/A部门经理级、财务人员O /总监、副总经理级 /晋升由员工提升为班组长、技术员、 科室人员O(?/*技术人员、科室人员提升为主管、 工程师O/A由主管、工程师、业务员、财务 人员提升为副经理/经理O /*经理提升为总监、总监提升为副 总经理 /说明:1、符号说明：A：经办、提出 O：审查 :审核 :批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二. 假期审批权限划分类别名称项目职位主管分管领导企管人力/ 分管领导总经理董事长出差普通员工1天（含）以内*普通员工2天（含）以上O*1天以内的班组长、科室人员*1天以上的班组长、科室人员O*1天以内的主管、工程师、采购员、 哉夂鬲 财夂人帛O*2天（含）以上的主管、工程师、釆购 员O*经理1天（含）以下*经理2天（含）以上O*总监级及以上人员0.5天（含）以上*请假（含叔、病假、 法定 带薪 假等）主管级以下普通员工：1天（含）以 内*主管级以下普通员工：23天（含）O*主管级以下普通员工：3天以上OO/*管/工程师2天（含）以内*主管/工程师2天以上OO/*经理级1天（含）以内*经理级1天以上O/*凸眩 別凸绍押 n气壬丫含、卜*说明：1、符号说明：A：经办、提出 O：审查 :审核 :批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。三. 费用类权限划分序 号内容各部门部门负责人分管 领导财务部企管 人力 领导总 经 理董 事 长1其 他 费 用 支 出单笔500元及以下（月累计不超2000元）O3单笔500元3000元（月 累计不超2万）O4单笔3000兀及以上（月累计2万元及以上）O5营 销 类 费 用 支 出单笔2000元及以下O6单笔2000元以上5000 元以下O /*7单笔5000元以上O /8生 产 类 费 用 支出计划内支出2万元及以下O /*92-20万元以 下O /*1020万及以上O /11计划外 支出5000元及以O /*12r5000元以卜O /13资 产 管 理固定资产购置O14O*151不J官贝厂懊疋O*16贝丿kt 出宀亦AO*17对公 现 金借O /18单笔1000元及以下O /*19单笔1000元-5000元O /款单笔5000元以上 6 说明:1、符号说明：A：经办、提出 O：审查 :审核 :批准 水报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与吋，在审核、批准时自动上延一级执行。4、其它费用包括：四、业务类权限划分类别名称目 项位 职经理管导 分领一企力人囂 一财管一总经轴董事企管类人定Ann一 nA5o,n.M七JZ 招划nncm o -.:K 司 0公 7 L划Annn营销管理类0oHIT 减划r nDo1*X *R物资管控类半HLaH二 a类别名称项目职位经理管导 分领企管人 力分管领导财务分管领导禺经理董 事 长生韋理类1.生产管理制度及规定和工作程序*2.年度生产成本控制计划与生产费用预算报告*3.员工上岗、转岗技能训练和素质教育计划*4.各类设备（设备动力）的安全操作规程*5.各类设备的大、中、小维修计划生产车间：主管经理分管领导企管人 力分管 领导财务分管领导总经理董事 长1.车间安全、生产和成本管理制度及规定Ac*2.生产月统计报表,Ac*3.生产现场、安全管理方案*4.车间员工计件工资核算表了亠，Ac菜开翁1.各项技术的管理制度及规定、工作流程厶A2.各项技术、工艺文件、操作规程厶-J-A*3.年度技术工作计划（或中长期技术规划）rA*4.生产、质检和采购的技术文件“5.生产技术改造会审方案卜AL *6.新产品开发计划或方案AA7.年度产品开发费用预算kL 8.产品材料定额标准*9.老产品更新计划或方案-质橹理及检徐倉1.有关质量的管理制度、质量方针和质量目标*2.原材料、半成品、成品检验规范和检验标准AJk *3.年度质量管理费用预算4.质虽状况统il与分析报告*