.第四卷第二部分附件 4-7甲供甲指材料、设备管理规定精选 word.甲供甲指材料、设备管理规定1 责任分工1.1发包单位（以下称建设单位）：1.1.1及时提供设计图纸、 设计变更、 洽商等资料及甲供甲指材料、设备清单供总包单位提量使用。1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材料、 设备的种类和提出报量时间要求， 审核监理单位审定后提、 报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货， 按总包报表补货， 提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。1.2监理单位：1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、 报量及现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理， 协助总包单位验货并在验货时最终对进场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。1.3承包单位（以下称总包单位）：1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、 统计工作 （此工作应满足现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。 详见附表 JG-1 及附表 JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失， 双方结算时， 承包单位按损失金额的 2 倍向建设单位支付赔偿金。1.3.2接货、验货（相关试验） 、收货、保管、发货、跟踪、报表、盘点等材料、设备的管理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、 设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而由总包单位负责安装。总包须与独立供应单位联系，协调有关材料、 设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、 设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备； 对材料、 设备的存放及保护方法作详细的安排， 并书面呈送建设单位审核及认可，若现场未有足够的仓储空间，则总包须安排工地以外的仓库存放，对此而产生的仓租、保管、二次运输、保险等一切费用由总包单位负责。1.3.5总包须提前为材料、 设备运输做好充分准备，保证材料、 设备运输路线畅通及设备与基础相互匹配； 包括设计阶段考虑设备吊装口及运输路线、校核沿线结构荷载，施工阶段对运输路线的及时形成或施工预留，及材料、 设备运至现场后的水平、垂直运输（将材料、设备运至各相关现场），以及在必要的部位采取结构加固措施等，费用由总包负责。2 报量、接收及发放精选 word.2.1统计报量：总包单位根据设计信息（图纸及变更）、甲供甲指材料、设备清单（包括：名称、计量单位、品种、规格、包装、使用范围、供应时间等，对甲供甲指材料、设备的采购、运输、保管、使用等有特殊要求的应以恰当方式说明或提出），按工程进度计划及建设单位提供的供货周期，提前对材料、设备的规格、数量进行分类统计报量并由项目经理（或精装经理）签认。凡以面积计算的材料，报量均按图纸净面积计算；材料损耗量由建设单位组织供货、监理、总包单位现场测试、确定，共同签认合理损耗率，建设单位将按采购部审核后的报量加上实测耗量订货。施工时若无确实理由而突破确认的损耗量，则补货费用由施工方自理。若多报量导致最后剩余材料或因报量及审核失误，则由总包、监理单位分别承担相应责任和损失。损失费用按现场实际情况双倍处罚，总包单位负担70%、监理单位负担30%。2.2上报审定：总包单位将统计完的分类规格数量制表（附表JG-1、附表 JG-2）签字后交监理单位，监理单位核实无误并签字后，报建设单位采购部，建设单位采购部审核后订货，并返各方一份。对于确属漏报或设计变更等其他建设单位原因，需要增补材料的要写明补货原因，逐级上报签字由监理单位交建设单位采购部落实补货事宜。如非建设单位原因造成的补货费用由责任方承担。详见附表JG-8。2.3接收检验：2.3.1建设单位采购部将签定的甲供甲指材料、设备合同复印件交有关各方 （含有关技术支持附件） ,其余材料、设备合同由总包负责。材料封样样品交由监理单位登记、贴签，妥善保管， 依此做为验货时的依据；总包单位应根据合同上的到货时间及工地现场需要，提前提醒建设单位或供货单位准备材料、设备进场。2.3.2在材料、设备进场的前2-3 天（大宗材料、设备提前5 天），建设单位及供货单位会通知总包单位做好接货准备，总包单位应提前准备好库房，并做好相关的接货准备工作。总包单位不得随意通知供货单位提前或延期材料、设备到场时间， 如有必要须向建设单位书面说明， 并由建设单位材料部书面通知供货单位变更时间，并反馈总包单位确认。2.3.3材料、设备到场后，由监理、总包（建设单位采购部、项目部参与）单位按有关验收标准和产品出厂检验单、合格证等，共同对其进行抽样检查，抽检数量不小于10%（贵重产品如洁具应不小于30%），并按封样样品及合同中所要求的颜色、规格、质量等级进行验收， 验收合格后统一存放到总包单位库房，做好验收签认记录， 如存在质量等问题， 总包单位应及时通知供货单位及建设单位采购部解决处理。总包单位负责收齐、保存相关竣工所需产品资料。2.3.4供应单位负责材料、 设备运抵工地或货仓验收前的任何损耗，总包单位负责在上述地点验收后发生的损耗（包括安装材料、设备时所发生的损耗）。2.4入库保管：2.4.1总包单位必须 24 小时有材料、设备看管值班人员，看管并保证材料、设备的收、发货顺畅及时。入库的材料、设备必须随时检查库房环境及条件，根据材料、设备的特性考虑码放位置及高度，妥善保管，注意防水、防潮、防磕碰等情况，所有材料、设备不得露天存放，不能因存放环境影响材料、设备的质量和完好。2.4.2如总包单位未按产品说明要求存放，或保管不当， 造成的材料、 设备损失由总包单位负责，最终由监理、建设单位现场工程师、建设单位采购部确认，结算时从总包单位服务费中扣除。材料入库后两日内， 总包单位将签字确认的收货单汇总，并按月交到建设单位采购部，建设单位将依此收货单及合同付款进度向供货单位及分包付款。2.5出库发放：精选 word.2.5.1总包单位按建设单位提供预算量参考表发放，建设单位预算部可提供与各分包合同的预算量，但仅做为发料参考；注：材料结算时按预算定额做为甲供甲指材料、设备结算依据。2.5.2总包单位发货时同各领料单位在库房当场验货、发货并办理出库手续， 发给各单位时要统筹考虑，确保每单位基本一致，避免材料、设备搬运到各楼层后出现扯皮现象。禁止有发错或发多现象， 由此所造成二次搬运费用、 材料及设备的人为损耗等由总包单位负责。材料、设备出库后出现损坏、丢失等问题，由该领料单位负责。2.5.3总包单位发放材料、 设备时严格按发料预算量表控制（计划内发料），如需要额外发料 （计划外发放，计划外发料处以双倍罚款，发料单有两种一计划内和计划外）要双方备注签字后抄建设单位采购部 ，如需补货另行申请。3 现场管理3.1总包单位应设置现场甲供甲指材料、设备管理组，应有主要负责人，施工过程中的材料、设备管理问题可向建设单位采购部反映，甲供甲指材料、设备管理组纳入总包单位精装经理管理范畴。3.2监理单位组织各单位成立材料、设备管理小组，并设专人负责、定期组织会议，确保各单位之间的联系、与供货单位之间的联系保持畅通。3.3总包对下一步即将施工的工序所需要的材料、设备要统筹考虑，做好预控，不能出现没货、货不足等情况，应提前发现及时通知建设单位采购部做好准备。3.4总包单位在施工前对各施工单位进行技术交底，减少材料、设备的浪费和损失，施工过程中必须随时检查、监控；总包单位对分包单位加强成品管理教育，尽量避免二次运输的损伤。3.5总包单位应配备专职的文明施工检查人员，每天负责检查现场的成品/ 半成品的保护和文明施工，检查进楼材料的堆放、使用情况，不得超过施工允许荷载；发放材料、设备集中期间应合理安排进楼的运输，不得发生交通堵塞等现象。3.6建设单位采购部整体负责工程进行过程中的材料监控（建设单位项目部协助采购部工作），并随时检查现场材料、设备的使用情况，包括检查总包单位库存情况、按照管理规定核查提量及统计等工作。4 统计报表每月 25 日由总包定期向建设单位采购部报送更新的甲供甲指材料、设备汇总表， 包括进场总量、发放量、库存量，发放量+ 库存 = 进场总量；如出现不吻合，及时通告建设单位采购部，但责任及相应损失由总包单位负责。5 竣工结算5.1工程竣工 20 天内，总包单位应将甲供甲指各种材料、设备，收、发、库存