建筑机械集团采购管理标准1 计划管理标准1、计划提交要求（ 1）材料总计划分公司生产管理部、 仓库根据销售合同、 年度生产计划情况， 列出本 分公司的材料年度需求总计划， 该计划由分公司分管副总审核后书面报集 团采购中心备案，年度材料总计划提交时间为年后 1 个月内。（ 3）材料月计划分公司生产部门、仓库根据当月的生产量， 编制本月的材料需求计划， 该计划由分公司常务副总审核后书面报集团采购中心备案， 材料月计划提 交时间为上月 28 日前。（4）采购计划材料进场计划，按第 2 条材料计划的准备，考虑足够的时间，进 行申报。2、材料计划的准备（1）采购中心根据项目月度物资计划组织材料询价、备料等工作。（2）采购中心根据材料进场计划组织材料进场。（3）无特殊原因 15 天以内同种材料不得出现二次申报的情况。（4）主要材料的备料时间为 15 天。（5）大型材料、设备的备料时间为 20 天。（6）特殊材料设备的备料时间不低于 45 天。3、材料计划编制要求（1）材料进场计划数量必须准确、质量要求必须明确，严禁人为拆 分数量，对于申请的计划具有较强技术要求或特定质量要求的， 申请单位 须同时提供图纸和详细的技术要求， 不得只写材料名称， 如由于技术质量 要求不明而造成损失的，由申请单位承担全部责任。（2）计划进场时间必须具有可操作性，除紧急采购外，所有进场时 间均参照材料计划准备的规定执行， 原则杜绝即提即要的现象， 如由于计 划申请滞后而延误进场的，由申请单位承担全部责任。（ 3）计划数量有分期分批进场要求的，备注栏内必须注明分批进场 的时间和数量。（4）如其它项目存积余材料，分公司分管副总在复核计划时即核减 该部分数量，同时通知需求项目至积余项目进行调拨。（5）材料进场计划中必须列明材料使用规格、型号、材质、数量、 使用要求等参数指标及具体的进场时间， 严禁在备注栏另写材料名称混淆 采购，由于规格错误等原因导致进场材料不符合使用要求的， 由申报单位 承担全部责任。（6）出现紧急采购材料的，由分公司申请办理紧急采购，具体按紧 急采购程序执行。（ 7）已经上报的使用计划， 如未能供应到位， 使用单位须进行催办， 但不能重复提出计划，同样, 采购中心也不能因此重复进行采购 ,如发生二 次采购导致项目材料积压，其责任按本规定划分。4、计划的调整与变更（1）分公司月度用料计划出现变更应提前 10 天通知采购中心，以便 调整备料计划。（2）即用的计划变更应于需用前 5 天通知采购中心。（3）计划变更应在采购中心与供应商签订合同之前， 否则造成的损失 由申请单位承担（4）上述计划变更，分公司均须提供相关书面变更的证明。5、材料计划审核与接收（1）分公司提交计划后， 采购中心主管原则上 12 小时内须予以接收 并落实任务分配，退回的计划须写明原因。（2）被分配任务的采购员原则上在下达采购任务后的 12 小时内确认 收到该计划，并按采购流程及时组织材料进场。（3）已经进场验收完毕、入库手续履行完毕的材料，经办人员即可 点击完成，分批进场的材料从接收计划起每隔 7 天系统中进行分批进场数 量的登记，直至计划完成。（4）集团分管副总为材料计划管控落实的责任人，采购中心主管每 7 天对本采购部所有采购人员的材料计划落实情况进行全面检查， 未落实 的及时协调和督促。（ 5）材料采购员为材料计划具体落实的责任人，采购员每5 天对接收的计划进行检查，对“待采购”和“正在采购”中的材料进行清理，需 要采购主管协调解决的， 请即提出。 超过使用单位要求进场时间的， 采购 员在计划落实信息栏填写未进场原因及解决时间。2 供应商管理标准（一）战略供应商开发标准1、合作指导思想：互惠互利、长期合作、共同发展。2、有诚信：产品质量好、供货信誉好。3、有实力：必须是厂家或一级代理商，价格、付款相对市场行情优 惠。4、有合作基础：已经合作时间较长并仍在继续合作中。5、有星级：系统评审达到三星级（或以上）的供应商。6、有资质：企业相关资料齐全，含营业执照、税务登记证、组织机 构代码证、相关检测报告，系统中供应商信息库资料正确。7、其它符合战略开发条件的供应商。（二）战略供应商考核标准1、采购中心负责组织相关部门对战略供应商综合评审 , 确认是否有价 值继续深入合作，对继续合作的供应商评定为战略伙伴供应商。2、为加强对战略供应商的监管，对战略供应商考核成为采购中心的 一项日常工作，考核使用供应商考核表 。3、供应商考核包括如下方面：（ 1）质量评审 （45%） 采购中心根据各项目进料验收的批次合格率进行汇总统计， 每两个 月进行一次。 计算方式：质量考核分=（1-检验合格批数/总交验批数）*100。（ 2）交期评审 （35%） 根据合同或订单规定的交货日期进行评分。（ 3）服务评审 （20%） 采购中心从服务态度、抱怨处理、退换货等进行评价。4、采购中心日常对供应商在上述各方面表现做好台帐记录及时进行 汇总并上报。5、评审处理（1）对于总平均评审分在 60分以下的供应商，取消协议供应商资格， 重新组织招投标，选择新的候补供应商；2）对于总平均分在 60-75 分之间的供应商，发出整改通知书，要 求其拿出切实具体的整改措施，否则削减其供应量直至淘汰；（ 3）对于总平均分在 75-90 分之间的供应商，和其进行沟通，共同 商讨进一步提高办法；（4）对于总平均分在 90分以上的厂商，发出通知予以表扬， 并考虑 优先付款和加大供应量；（5）处理意见经总经理批准后由采购中心负责落实。6、对不合格供应商的处罚措施：（1）凡因供应商质量问题或交期延误造成的损失，一律由供应商负 责赔偿。（2）被淘汰厂商 2 年内不得和其进行任何合作。（ 3）供应商有下列行为之一的，采购中心必须要求供应商整改，拒 不整改的，对供应商按合同进行必要的经济处罚， 情节严重的， 取消其供 应资格，并根据合同的约定，追究其责任：提供虚假材料骗取入围资格的 . 采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的. 与采购人或其他供应商恶意串通的 . 向采购人经办人或使用单位行贿或者提供其它不正当利益的. 中标后无正当理由不按时签订合同或不能按期履约的 . 拒绝有关部门监督检查与提供虚假情况的。7、以上内容须写入与供应商的合作协议中。3 材料、设备验收及入库标准1、分公司仓库为数量验收的直接责任人，门卫共同参与点数，分公司质检部为质量验收的直接责任人。 分公司仓库、 质检部、 采购经办人根 据会签单共同验收。 采购中心日常根据会签数量、 质量等要求对项目验收 的物料进行检查。2、验收前准备：（ 1）收集材料价格会签单或采购合同、协议，以及相关的质量标准 等资料， 准备验收的工具， 计划存放的位置。 如属于危险品的， 应隔离存 放并准备安全防护。（ 2）一般产品验收包括质量验收和数量验收。质量验收包括外观质量和内在质量。 外观质量以仓库保管员验收为 主，内在质量由技术研发中心、采购经办人共同把关。数量验收， 由仓库、 门卫等人负责进行。 计重材料一律按净重办理 结算，计件材料按件数清点； 按体积结算的则应检尺量方； 按理论换算供 应的，应检尺换算计量； 标明重量或件数的标准包装， 除合同规定抽验方 法和比例外，一般还要根据检查情况确定抽查比例； 成套设备必须与主机、 部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保 管。凡计重材料验收时，必须将理论重量和过磅实际重量的计算过程注明。3、验收：（1）收料人员严格对照计划清单和合同 （或会签单） 清点进场数量， 以点数、 过磅、 测量等方式进行验收并做好相关记录， 同时收齐产品合格 证、准用证明、检测报告等资料；进行资料的核对，包括与订货合同、磅 码单、装箱清单、产品品种、数量、规格的核对，产品质保书、备案证、 检验报告与相关质量标准核对，运输单位的运单和发货时间的核对。（ 2）分公司质检部依照合同 （或会签）、封样样品等约定的质量进行 验收，发现不符合质量要求的产品， 必须做好相关记录， 向集团采购中心 反映。（ 3）对于钢材等需要报相关质量检验部门检测的材料，在材料检 测报告显示合格的，验收人员必须立即签字确认。（5）对于钢材等材料在送检期间，分公司不允许使用，若出现使用 现象视作检验合格。（6）对设备的验收必须每次收取设备包修资料，以便后期设备损坏 修理使用。（ 7）进场材料验收时采购中心采购经办人必须全程参与。4、入库（ 1）验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当 日收料人员必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续。（ 2）仓库必须当场办理验收，并将验收结果填写到供应商的送货单 上，严禁验收人员仅在送货单签名， 送货单的验收情况必须和入库单上的 验收情况一致。 送货单是对外收货的凭证， 一定要严谨， 即表示项目已认 可供方的送货数量和质量。 如发生送货单验收情况与实际入库情况不一致 的，导致双方产生争议的，其责任由验收签字人员承担。（ 3）根据合同条款和验收程序，对验收合格的材料在进场当日（除 地材）即办理入库手续， 入库单相关签字人员分别为： 仓库、 分公司分管 副总、采购经办人。5、材料验收入库其他管理标准为了规范材料入库手续管理， 确保物资财产的安全完整， 特作如下补 充规定：（ 1）当材料进场时，门卫必须做好材料进场时的登记，包含车号、 材料名称、规格型号、进场时间、出场时间。门卫如漏记、少记、不记、 发现一次罚款 100 元。（ 2）材料进场后，质量检验员对材料进行质量验收，并在送货单上 及入库单上当场签字，隔日不允许作相应的补办手续。（3）仓库主管和仓库保管员及车间组长或车间主任对所送材料进行 点数过磅， 并进行复核签字， 材料验收台帐必须由监证人签字， 当日当时 确认，隔日无效。补办漏办按照弄虚作假进行处罚。（ 4）各分公司经理对本部门的材料入库全面负责，对已经办理入库 的相关手续进行过程控制， 集团常务副总助理负责检查督促， 并在入库单 上签字确认。（5）材料科必须及时办理入库单，限实物入库后二日内完成，违者 按照公司管理条例进行罚款。 长期合作的客户， 必须每月对结帐一次 （每 月 25 日止），延期一律不予办理，已经取得的发票及时交财务审核。（ 6）材料入库单上必须由门卫、质检、仓库、监证人、分公司经理、 集团常务副总助理签字后方可生效， 并作为发票审批的附件， 此项工作由 仓库负责联系相关人员并签字。（7）发现相关人员不及时签字的每次罚款 200 元，发现代签字的每 次处于 1000 元以上罚款。8）在使用中发现不合格材料须与供应商商量退回或调换材料，办 理手续时均需入库时的经办人员签字