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附表二:农垦农产品质量追溯系统建设项目建设期验收表项 目 名 称: 合 同 编 号: 验 收 类 型: 验收 复验收 项目建设单位 : 省级主管部门 : 验收专家组组长: 验 收 时 间: 年 月 日中华人民共和国农业部农垦局制一、项目基本情况表项目名称项目建设单位法定代表人 电话项目建设单位联系地址 邮编追溯产品项目合同期年 月至 年 月项目建设期年 月至 年 月完成的项目建设内容:未完成或更改的项目建设内容:二、项目建设期验收评分表项目序号考 核 标 准评分标准评分说明分值评分组织和制度建设(20分)1有项目领导小组,企业主要负责人担任组长。2成立领导小组1分,企业主要负责人担任组长1分。2建立工作机构,具有相应的技术人员和数据录入人员,工作职责明确。3机构健全1分,人员到位1分,工作职责明确1分。3制订项目建设期工作计划,并按照计划开展工作,定期对计划执行情况进行检查,3工作计划1.5分,有检查记录1.5分;对发现的问题未及时进行整改的扣1分。4*制定本企业的产品质量追溯工作规范、追溯信息系统运行规范(内容包括采集、传输、维护、申诉响应等)相关制度。8制订制度4分,制度可操作性4分。5按计划开展培训、宣传工作,有相应记录。4按计划开展培训工作2分,开展宣传工作1分,记录健全1分。硬件网络建设(12分)6建立企业数据中心,各信息采集点按要求配置计算机终端。4计算机和网络设备配置完备、合理3分,正常运行1分。7配置标签打印、条码识别等专用设备。4专用设备配置合理3分,正常运转1分。8信息传输到农垦农产品质量追溯数据中心的渠道畅顺。建立通讯网络,各信息采集点与企业数据中心信息传递渠道畅通。4建立宽带上网或其他方式上网2分,数据传输正常2分。系统定制应用(12分)9按要求配备与安装追溯软件系统。4软件到位安装2分,正常使用2分。10*质量追溯软件系统定制科学合理,采集的信息覆盖生产、加工等全过程的关键环节,满足追溯精度和深度的要求,系统运行正常。8完成系统定制4分,系统定制合理2分,系统正常运行2分。(续下表)项目序号考 核 标 准评分标准评分说明分值评分信息档案建立(26分)11档案信息记录关键点设置合理。5每漏设一个关键点扣0.5分,扣完此项分数为止。12档案记录表格设计合理,信息记录内容真实、全面。6档案记录表格设计合理3分,内容真实全面3分;每发现一个记录填写错误扣0.5分,扣完此项分数为止。13各信息采集点能够准确将信息记录录入采集系统。5每发现一个录入错误扣0.5分,扣完此项分数为止。14*产品追溯信息成功上传农业部数据中心,并通过了可追溯性测试。6信息成功上传3分,信息链完整并实现可追溯3分。15具有相应的条件保障企业内部原始档案和电子信息采集、保存、传递的安全。4具备软硬件措施保障信息安全2分,原始档案和电子档案保存完整、无缺失现象2分。产品质量控制(18分)16*企业具有追溯产品的质量控制方案(质量关键点设置及控制措施),并得以实施。8制订质量控制方案2分,关键点设置合理2分,方案可操作性2分,方案措施落实到位2分。17具有必要的产品检验设备(有仪器鉴定证书),开展自检或委托质量监督检验测试机构对追溯产品进行监督检查。6定期对追溯产品开展检测2分,检测记录健全2分,根据检测结果及时采取有效应对措施2分。18具有产品质量安全事件应急预案,可操作性强。4具有应急预案2分,可操作性强2分。标签制作管理(4分)19完成标签设计制作。4按要求设计、制作标签3分,粘贴方案合理1分。项目资金使用(8分)20*实行专账管理,专款专用;资金使用合理并符合相关规定。8专账管理2分,专款专用2分,使用合理2分,符合中央财政资金使用要求2分。合计100备注综合评分在80分(含80分)以上为合格,80分以下为不合格。其中,第4、10、14、16、20项(*)为关键项,其他为非关键项,任一关键项单项得分低于80%或非关键项单项得分低于50%,均一票否决,验收不合格。三、项目建设期验收结果验收评分验收意见和结论验收专家组组长签名: 成员签名:年 月 日项目建设单位负责人签名: 年 月 日复验收意见和结论验收专家组组长签名:成员签名:年 月 日项目建设单位负责人签名: 年 月 日省级主管部门意见 负责人(签章): 年 月 日农业部农垦局意见负责人(签章): 年 月 日四、项目建设期验收专家组成员名单姓 名单 位职务、职称电 话建设期验收整改工作结束后,需上报材料清单:1、农垦农产品质量追溯系统建设项目建设期验收表;2、资金使用情况表及审查说明;3、验收备忘录及经省级主管部门确认的改进工作报告(适用于验收通过的单位);4、限期整改意见书及经省级主管部门确认的整改工作报告(适用于验收未通过的单位)。以上材料装订成册,一式四份报农业部农垦局(除验收表外,其他材料可用复印件)。上报期限:验收通过的,1个月内上报;验收未通过的,3个月内上报。
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