管理评审计划 编号： QMS2016 年 03月 5 日 计划评审时间 会议地点 : 在本公司会 议室评价质量、环境管理体系的符合性、有效 性、适宜性 ,评价质评 审 目 的 量方针的适合 性、质量、环境目标的完成情况。 评审参加人 员 公司领导、管理者代表、各部门负责人、内 部审核员 评审内容： 1 对质量、环境管理体系 的适宜性、充分性和有效性进行评价 ; 2 对质量 管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需 要更改进行评估 ; 3 对审核结果和采取纠正预防 措施有效性进行评审 ; 4 各部门的体系运行情况及产品的符合情况 ; 5 顾客反馈的意见 ,包含投 诉; 6 影响质量、环境管理体系的计划的变化 ; 7 对管理体系改进的建议。 8.法律法规及相关要 求执行情况。 9.内外部审核情况10.上次管理评审的跟进措施。评审准备的输入资料及要 求： 1.参加评审的各部门按以上七条向管代总 结汇报本部门体系运行情况 2.管代根据部门体 系运行情况汇报 ,安排综合部编写的评审输入资 料 ,评审前完成 3.参加人员在会议上进行总结汇 报发言 ,评价体系运行情况和公司方针目标的可 行性 4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的 运行情况和存在问题 5.管理者代表汇报内部审核情况 ,内审中不符合项的纠正情况6.参加人员按时到会 7 会议由总经理主持编制XXX2016/03/审核 XXX2016/03/批准日期 05日 期05日 期10管理评审签到表 编号： QMS 会议日期时间 2016/03/05 地 点 公司会议室 序号 部 门 职 务 签 到 签名 1 行政部 /管代 主管 XXX 主管 2 采购部 XXX 主管 3 行政部 邹家发 4567891112131415管理评审输入资料 编号： QMS汇总人：XXX评审内容：1对质量、环境管理体 系的适宜性、充分性和有效性进行评价 ; 2 对质量 管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要 更改进行评估 ; 3 对审核结果和采取纠正预防措施 有效性进行评审 ; 4 各部门的体系运行情况及产品 的符合情况 ; 5 顾客反馈的意见 ,包含投诉 ; 6 影响 质量、环境管理体系的计划的变化 ; 7 对管理体系改进的建议。 8.法律法规及相关要求执行情况。 9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会 , 我代表公司质量、环 境管理体系的所有工作人员 ,汇报我们公司体系运 行情况 , 请参会人员充分发表见议 , 为公司质量、 环境管理体系寻找改进点 , 使管理体系保持适宜 性、符合性和有效性 ,； 一. 质量、环境管理体系 内部审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提 前进行了分组和分工 ,确保了审核人员不审核自已 部门工作的要求 , 2. 审核前编写了审核实施计划 对各部门应审核的条款进行了确定 ,使审核工作能 有计划的开展 ; 3. 组织内审员编写了各部门的审 核检查表 ,确定了提问方式和应核查的问题 ,以及 各部门应核查的记录 ; 4. 确定了各部门审核的时 间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体 员工的大力协助与配合下 , 审核组对公司 3 个部 门和公司管理层进行了为期 1 天的审核； 审核过 程中 ,在质量管理方面，有了明显的改变和提高 , 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通 过内部体系审核 ,仍然发现我们还存在着很多有待 改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现 了不符合 2 项, 同时开出了不符合报告 ,各部门对 不符合进行了纠正 ,纠正效果基本是良好的 ; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式， 可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求 各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存 在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的 ,不 断提高我们的管理水平 ; 7.外部审核情况： 2015 年 7 月份通过第三方认证机构的审核。本次审核 所开具的不符合项相关部门均进行了原因分析， 采取了纠正预防措施。 二. 在顾客反馈信息和满 意度调查方面 1. 我们业务部对顾客反馈和满意 度方面进行了信息收集 ; 2. 业务部共发出满意度 调查 份, 经对收回的统计，满意度达到 3. 自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉； 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的 要求。 三. 过程的业绩和产品的符合性情况 到目 前为止，公司产品检验合格率为 100%，客户未 发生投诉。 四. 在纠正措施方面 在体系运行中 ,纠 正措施执行方面 ,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正 ,但在日常的运行中 ,发现不符合的 能力和经验还不足 ,大家的经验和识别能力不够 , 但随着质量管理体系运行的不断深入 ,我们会逐步 走向成熟 ; 五. 在跟踪措施验证方面 对内审中发现 的不符合项 ,在各部门执行纠正措施完成后 ,组织 内审员进行了跟踪措施验证 ,验证结果证明纠正措 施是有效的 ,这说明我们建立的管理体系基本具备 自我纠正的能力。 六 .管理体系变更需求方面 从 目前情况看 ,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求，环境管理体系符合ISO:14001标准要求；体系运行是有效的，具备 自我纠正的能力。 公司制定的方针和目标符合当 前的需求 ，体系运行和生产管理在逐步向好的方面 发展，目前尚未发现有需变更的需求。 七. 上次管 理评审所得出的改进建议均已落实实施。八.总结 在公司领导层的关怀下 ， 以及全体员工的协做 下， 质量管理工作取得了较大的成绩 ，全体员工在 质量管理方面做了大量的工作 ，针对公司机构对的 职能部门进行了质量职责划分。 回顾近 3 月，我 们对日常运行做到监视 ，并进行了分析 ，发现了体 系运行过程存在的不足 ，及时发出了不符合报告 ， 各部门都能认真对待 ,积极的采取了纠正 ,使质量 管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司 领导层提供了有效的决策依据 , 公司在对外市场 中，展示了我公司的综合实力 ,开劈了广泛的销售 业务途径。 我公司建立的管理体系是适宜的 ,有 一定效果的 ; 会议中对质量、环境管理体系、方 针和目标是否需要更改进行评估， 业务部在极积 开展业务的同时 ,注重了与客户沟通 ,主动向客户 了解服务的满意程度 ,取得了客户好评 各部门的 质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断 提高。从对各部门日检查常情况看 :各部门能够认 真对待 ,不断自觉的学习领会文件精神 ,主动认真 执行文件规定 ,从本次内部审核的情况看 ,内审工 作是成功而有效的 ,我们发现了质量管理工作的不 足 ,这说明内部审核工作是认真的 ,内部审核就是 为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点 不断的改进我们的工作 , 在纠正预防方面 ,通过内 审员跟踪验证结果看 ,不符合项在各位的努力和全 体员工的配合下 ,不符合现象得到了有效的纠正 , 这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进 的能力 ,我们的质量管理体系运行是有效的 ; 我们 公司已经形成了全员参与质量管理的模式 ,也符合 质量管理的八项管理原则 ,我相信我们公司坚持不 懈按照八项管理原则和 “过程方法 ”去做 ,我们就会 不断的使公司在市场竟争中处于领先地位 ; 为了 适应公司发展的需要 ,适应不断变化的竟争市场 , 公司加大了业务的开拓工作 , 这为今后的企业发 展奠定了基础。本次管理评审 ,向会议汇报了建立质量管理体系 运行的情况 ,汇报了内部质量审核的情况 ,汇报了 体系运行的情况 ,希望会议代表充分发表意见 ,为 质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。 最后我代表公司向全体员工表示感谢 ,希望我们公 司员工在今后的工作中更加努力工作 ,对公司体系 运行情况进行认真评价 ,认真按标准流程作业。 .管理评审会议记录 编号： QMS 评审地 点 会议室 评审日期 2016/03/05 主 持 人 记 录 人 XXX 参加部门：司领导层、各部门负责人、内 审核员。 会议内容记录： 总经理： 公司今 天召开管理评审会 ,请各部门分别把几个月以来 本部门工作进行一下汇报 ,大家要充分总结一下 自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好 哪些方面还存在问题 ,找出差距进行纠正 ,不断提 高工作质量 ,提高管理水平 ,现在就开始发言。 会议首先由管理者代表进行汇报发言 管理者代表 做了汇总发言 ,讲了建立质量管理体系以来公司 各方面的情况 ,谈了三个月以来进行这项工作的 过程和各部门的工作情况 ,对 07 月 01 日 1 天的 内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发 言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。 行 政部：自公司运作体系以来，通过对新进人员的 培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作， 减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗 位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠 定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素 质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发 放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予 以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成 ISO9001 2008要求，但随着公司在管理水平上的 提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和 内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度， 希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质， 在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的 各类资源和以确保质量体系的正常运作。 改善建 议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以 后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。业务部发言： 随着市场开发的不断深入 , 对销售工作不断加大管理的力度 ,就应有一套系 统的工作程序 ,我们紧跟市场进行了认证工作， 这是工作的需要 ,也是市场的需求 ,我们部门认为： 最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同 一般由我们签订就算认可了 ,而建立认证工作以 来,我们将合同进行评审和审批 ,这就减少了责任 , 防止了出现差错 , 采购部 我们采购部主要负责 公司所需产品的供应，以前采购我们没有对供应 方进行评价 ,现在我们通过对供应方评价、建立 了供方的资料 ,这有利于我们对供方掌握 ,采购中 有了主动权 ,而且也方便了。 对供应方进行动态 管理 ,制约了供方的质量 ,采用质量管理的控制方 法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务 有很大的促进。 通过质量管理体系的建立和运行 我们的工作有了很大提高，工作行成了程序化 , 有计划的进行采购实施 ,工作有了头绪。通过对产品检验，产品质量得到提高；工艺 3 个月来 未收到客户投诉， 总经理总结发言： 以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识 ,管理者 代表也做了汇报发言 ,总的情况看这次贯彻认证 工作 ,各部门在各自己的工作中有很大收获 ,这就 使管理工作深入到了各责任部门 ,也起到了全员 参与的效果 ,各自管好自己的事情 ,公司工作就有 了提高 ,大家的工作收获不小；通过管理评审会 议各部门的总结、管理代表的汇报 ,我认为： 1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求 ; 2 我们的质量管理体系运行是有效的 ;3质量管理体系具备了持续改进的能力 ; 最后我要求： 大家今后应更好的执行文件要求 ,把工作做的更 好。管理评审报告 编号： QMS 评审会议时间 2016/03/05 地 点 公司会议室 参加评审人员 公 司领导层、各部门负责人、内审核员。 检查QMS运行效果，及体系是否符合标准要求，是否 具有持评审目的 续的适宜性、充分性、有效性 ; 迎接第三方现场审核。 评审内容摘要： 1 对质量、 环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评 价; 2 对质量、环境管理体系、方