1. 目的对工程供方进行控制管理，确保分包工程能按公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关要求运行，满足工程承包合同及顾客和相关方要求。2. 范围 本程序适用于公司承包工程中的分包工程。3. 相关文件3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理手册3.2 广西一建经营工作管理办法4. 术语4.1 引用公司质量、环境和职业健康安全管理手册有关术语。4.2 资信度：指一个组织或个人对社会的承诺及信誉和合法建立的物质基础兑现的能力。4.3 分包工程：以合同形式将公司总承包工程中的部分工程分包给其它建筑施工单位，该部分工程称分包工程。5. 职责5.1 公司经营副总经理对分包工程供方实行审批管理。5.2 经营处对分包工程合格供方实行审批归口管理。负责组织对工程供方的评价、选择，报经营副总经理批准后，发布工程合格供方名录；负责工程合格供方的年度考核。5.3 项目部负责对分包工程供方实行全面的监控管理。6. 工作流程6.1 工程供方的评价与选择6.1.1 项目部应采取社会调查、洽谈、考察等方式，对供方的资质、信誉、业绩、生产工艺、技术标准、履约能力、和交付后的服务等内容进行了解评价，确定其技术能力、生产能力和资信度。6.1.2 项目部对调查的供方评估结果进行比较，选择符合要求的工程供方，填写工程供方调查表呈报经营处审批。项目部在选择供方过程中应优先选择已通过质量、环境和职业健康安全管理体系的单位。6.1.3 经营处根据合格供方调查情况，定期发布公司合格工程供方名录，建立合格工程供方档案。6.1.4 需分包的工程，项目部应首先在公司合格工程供方名录内选择工程供方，若不使用公司合格工程供方，则必须对分包工程供方进行评价、选择，填写分包工程供方审批表，报经营处审核、分管领导审批后，方可签订分包合同。6.2 分包工程管理6.2.1 项目部必须将公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求通报给分包方并负责对分包工程按公司管理要求实行全过程监控。 6.2.2 项目部必须要求供方制定该分包工程的管理计划及环境和职业健康安全管理方案，经项目部技术负责人批准后实施。6.2.3 项目部定期对分包工程进行考核，以验证其能力，考核的范围包括材料采购、质量、安全、进度、文明施工等方面，通过考核对其综合能力和是否继续使用作出评价。6.2.4 项目部负责对该分包工程产品质量文明施工、安全防护等施工过程进行不定期检查，发现问题，及时督促整改。6.2.5 经营处定期对项目部使用工程供方情况进行监督检查，发现不符合要求的工程供方，要限期整改。7. 记录(保存三年)7.1 QESR07012009A工程供方调查表7.2 QESR07022009A分包工程供方审批表7.3 QESR07032009A招（议）标文件评审记录表7.4 QESR07042009A 年合同评审记录表工程供方调查表 编号：QESR0701/2009A供方名称电 话地 址邮 编调查方法调查人调查内容技术能力生产能力资 信 度调查分析 调查人： 日期：项目部意见 项目经理： 日期：主管部门意见 部门负责人： 日期：分包工程供方审批表编号：QESR0702/2009A工程名称施工单位分包工程内容工程供方基本情况工程供方主要业绩承包方式项目部意见项目经理： 年 月 日质安技术处意见部门负责人： 年 月 日经营处意见部门负责人： 年 月 日公司分管领导意见分管领导： 年 月 日招（议）标文件评审记录表 编号：QESR0703/2009A工程名称建设单位招标代理单位工程地点工程规模结构形式工期要求质量要求主持部门主持人地点时间投标可行性分析序号分析内容招（议）标文件的情况是否达到要求注意事项备注1投标保证金、履约担保金2顾客资金情况本项目投资可靠性预付款工程款的支付3工程特点及顾客对本工程施工单位的资质要求周边环境因素4施工现场条件施工技术难易程度本单位承揽类似工程经验满足顾客工期、质量及其他要求的能力及投标优势5工程的承包方式取费标准材料供应方式结算方式顾客要求提供的优惠条件奖罚条件违约责任、风险结论： 主管领导： 日 期： 评审单位、人员：合同及报价负责人： 技术负责人： 年合同评审记录表 编号：QESR0704/2009A分公司或部门名称合同编号（经营处填） 合同名称合同对方工程概况合同价款： 仟万 工期： 日历天 项目经理：承包范围： 合同价款采用的方式：招标文件 有 或 议标中标通知书有 或 无 1、 合同编制人员意见： 合同编制人员签名： 编制合同日期： 2、分公司或部门领导对合同的审批意见： 分公司或部门领导签名： 审批日期： 年 月 日3、经营处经办人员意见： 经营处经办人员签名： 审批日期： 年 月 日（续上表）4、经营处负责人意见：负责人签名： 审批日期： 年 月 日5、法律事务管理部门意见：律师签名： 审批日期： 年 月 日6、主管领导审批意见：领导签名： 审批日期： 年 月 日7、法定代表人或其委托代理人意见：（特殊合同需要）法定代表人或委托代理人签字： 审批日期： 年 月 日 8、合同评审最终结果附注说明：1、 凡本公司需对外签订合同，合同办理人员均应持此表办理审批手续，按表格要求填写相关内容；没有持本表格一起送审的合同，经营处均不予以办理；2、 本表与合同文稿、文本一并保存备查，做到逐层审批，分层把关，严格控制合同签订质量；3、 合同编号由经营处人员统一填写，页内空栏不够用以提出意见时，可另附书面意见粘贴在审批表后；4、 此表于2007年1月1日起统一使用，可由各分公司自行复印使用或从经营处拷贝电子表格打印填写。（请打印成一页，正背面）