公司標誌YAUHING ELECTRICAL STEEL&CORES LTD東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠文件編號YH-PE-P002文件版本號01QC工程表制作管理程序頁 碼第 139 頁 共 139 頁YAUHING生效日期1. 目的為了有效設置產品實現過程，并規定出相應權責重點而滿足客戶對產品的要求。2. 範圍本公司所有生產產品的生產過程。3. 權責3.1 工程部確定品質控制階段重點， 制定QC工程表。3.2 QC工程表由副總經理核准。4. 定義 ( 無 )5. 作業內容5.1 QC工程表制作管理流程圖見附件一。5.2 工程部依據本公司生產特點確定品質控制階段的重點。5.3 明確質量控制方法與責任， 確定各階段的相互關系。 5.4 工程部在上述基礎上，對各類產品分別制定出。5.5 針對不同類別QC工程表，由副總經理對其合理性進行審核：5.5.1 若合理可行，則交ISO文控中心，依照文件與資料管理程序分 發使用。5.5.2 若不合理，則由工程部進行修改后依5.5之要求進行。6. 相關文件6.1 文件與資料管理程序7. 使用表單7.1 QC工程表 8. 附件8.1 QC工程表制作管理流程圖 附件一：QC工程表制作管理流程圖制作QC工程表確定各階段 相互關系明確質量控制方法與責任確定品質控制階段及重點 No 是否符合要求分發使用 Yes1 目的 为确保原材料,成品交货之各项生产阶段之产品,以及相应之检验状态均能加以标识与管理,使其质量符合要求,当质量发生异常时,也能很容易的加以追溯处理之。2 范围 凡与产品相关之原材料(含辅料)、半成品,成品均适用之。3 职责 3.1品管部：进料检验与标识。 3.2生产部：制程标识维护与制程数据记录。 3.3货仓部：仓储识别标识与出货记录。4 定义无5 作业内容 5.1产品标识与追溯流程图 见附件一 5.2原材料的标识与检验状态标识 5.2.1对于进料之检验,IQC按进料检验管理程序执行检验。 5.2.1.1仓管员在进料时依送货单对照,是否有标签标识品名、规格、供 应商、数量、日期,如无则补贴上原物料标签。 5.2.2 进料判定合格品由品管部IQC于原物料标签上加盖 “PASS”章。 5.2.3 判定不合格品由IQC于原物料标签上加盖 “REJECT”章。 5.2.4除了标识之外,必须有待验区、合格区、不合格区之隔离作业,在待验区中被判定标识为合格品,即由仓管人员依标识入库。 5.2.5被示不合格品,置于不合格区，依照不合格品管理程序进行处理。 5.3 制程中标识 5.3.1 生产车间向仓库领料生产时,必须对照领料单据与原材料标识所示物品是否符合。 5.3.2 制程中作业员,依照生产过程中检验管理程序,做制程检验工作。 5.3.3 制程中产生不合格品,必须放置于不合格标识箱内,待处理。 5.3.4 不合格品依照 不合格品管理程序进行处理。 5.3.5 产品包装时,作业员依照生产之产品,检查包装箱上所标识规格,是否符合所包装产品之规格,选用适合于产品标识之相应包装箱。 5.3.6 在包装箱上,必须标识生产日期、机号（或炉号）、工号、材质,以便产品发生异常时进行追溯,如包装箱上不能反映以上数据时,则使用成品标签由作业员予以标识。 5.4 成品标识 5.4.1 生产部将成品摆入待检区。 5.4.2 品管人员依产品入仓质检报告对照产品之标识是否符合。 5.4.3 产品放入待验区,由品管人员进行终检。 5.4.4 合格品由FQC于成品标签或外包装箱上加盖 “PASS”章交仓管入库。 5.4.5 当检验为不合格品时,如为以纸箱包装标识之产品,由FQC加挂不合格品牌,并于牌上签注检验人员及日期,如为以成品标签方式标识之产品,则由FQC于标签上加盖 “REJECT”章,不合格置于不合格区,依照不合格品管理程序进行处理。 5.5 出货 5.5.1 由仓管人员依照发货部领货单,将要发货之产品置入待检区。 5.5.2 品管部依照出货管理程序实施出货检验。 5.5.3 检验合格,则由品管部于物品上标挂合格牌,不合格则标挂不合格牌,挂牌上应签注检验人员及日期。依不合格品管理程序处理不合格品。 5.6 追溯 5.6.1当产品发生异常现象及客户投诉时,依照客户所提供之包装箱标识,及相应出货检验报告、产品入仓质检报告、机位质检报告,生产报告及出入仓单据进行追溯。 5.6.2 根据5.6.1可追溯到制程过程中作业员、生产机位、生产管理记录数据,可依照纠正与预防措施管理程序进行处理。6相关文件6.1 纠正与预防措施管理程序6.2生产过程中检验管理程序6,3 不合格品管理程序6.4进料检验管理程序6.7 成品检验管理程序6.8 出货管理程序7窗体 无8附件 8.1 产品标识与追溯管理程序流程图 8.2 原物料标签、成品标签 8.3 检验状态标识附件一 产品标识与追溯管理程序流程图 分阶段确定标识方法 确定追溯项目 实施标识 检查标识方法 Yes 是否需修正 NO 维 持附件二 原物料标签、成品标签A 原物料标签佑兴公司原材料标签品名规格供货商物料数量进料日期采购单号 佑兴品管检 验结果 B成品标签佑兴公司成品标签名称规格生产部门冲压 退火 （ ）机位（炉号）工号数量生产日期FQC检验 结果 附件三 检验状态 A 进料检验 A1合格章 A2不合格章 IQC IQC 12FEB 2000 12FEB 2000 PASS REJECT B 成品检验 B1合格章 B2不合格章 B3不合格挂牌不合格检验员：日 期： FQC FQC 12FEB 2000 12FEB 2000 PASS REJECT合格检验员：日 期：不合格检验员：日 期： C 出货检验 C1合格挂牌 C2不合格挂牌 公司标志YOUHING ELECTRICAL STEEL&CORES LTD东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂文件编号YH-MC-P003文件版本号01仓储管理程序页 码第 1 页 共 4 页YAUHING生效日期1 目的 对产品储存作出具体规定确保产品在储存期内不发生损坏或变质 满足产品质量要求。2 范围 本程序适用于所有产品储存的控制和管理。3 职责 3.1 货仓部负责相关储存作业。 3.2 品管部库存产品质量检验。4 定义 本程序所指产品包括原材料半成品成品。5 作业内容 5.1 仓储管理程序流程图见附件一。 5.2 产品的出入仓管理 5.2.1 原材料的出入仓管理 5.2.1.1原材料到达后仓管员应首先对原材料进行相应标 识并依据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的 订购单对原材料的规格品名重量/数量进行核对后填 写来料检验报告中相应内容后，交品管人员进行质量检验。 5.2.1.2仓管员依据品管部之检验结果或相关标识对原材料 进行处理 5.2.1.2.1检验合格之原材料由仓管员依实际收料数量 填写入仓单或收货单后按5.3之要求将原材料按 区域存放。 5.2.1.2.2 检验不合格之原材料仓管员应将其置于待退 原料区并通知采购部依不合格品管理程序进行处理。 5.2.1.3 生产部依生产计划的要求填写领料单经生产主管确认后交由仓管员凭单发料仓管员依领料单填写出仓单。 5.2.1.4 仓管员每天依据原材料入仓单收货单及出仓 单填制原材料结存表及辅料结存表交发货部及副总经 理。公司标志YOUHING ELECTRICAL STEEL&CORES LTD东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂文件编号文件版本号仓储管理程序页 码第2页 共4页YAUHING生效日期